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| 厉山镇“双代管”财务收支原始凭证登记一览表 | |||||||||
| 本期共5页 | |||||||||
| 编制单位： 北岗社区 填制日期 2021年09月28日 第1页 | |||||||||
| 月 | 日 | 凭证号 | 归属总 账科目 | 摘 要 或 明 细 | 收入类 | 付出类 | 备注 | ||
| 张数 | 金额 | 张数 | 金额 | ||||||
| 期初现金余额 | 6 | 115708 | 207 | 259332.25 | |||||
| 本期合计 | |||||||||
| 应收款 | 兰草博览园举办兰花节 | 1 | 5800 | ||||||
| 上级拨款（扶贫专项资金） | 厉山镇政府拨付无光伏扶贫电站村公益岗位工资 | 1 | 39000 | ||||||
| 其他收入 | 厉山镇政府拨付社区城南二路征地附属物款 | 1 | 69716 | ||||||
| 县移动公司支付北岗社区基站电费 | 1 | 135.6 | |||||||
| 县移动公司支付北岗社区基站电费 | 1 | 56.4 | |||||||
| 市红十字会拨付北岗社区志愿服务活动 | 1 | 1000 | |||||||
| 184 | 其它支出 | 乡村振兴栽树二组135棵六组桂花树45棵 | 1 | 4950 | |||||
| 73734.25 | 政府安排清理一组河田垃圾费用 | 1 | 500 | ||||||
| 2021年1-5月份保洁务工费用 | 1 | 3000 | |||||||
| 挖机垫路租赁费 | 1 | 900 | |||||||
| 6月28日维修5号楼、26/27号楼，29日维修11号楼-15号楼、24号楼维修费用及人工费 | 1 | 240 | |||||||
| 维修5号楼、15号楼维修费用及人工费 | 1 | 340 | |||||||
| 北岗七组环境卫生整治务工费用 | 1 | 480 | |||||||
| 乡村振兴二组墙面刷白务工及材料费用 | 1 | 1700 | |||||||
| 北岗七组夏家湾打火务工费用 | 1 | 300 | |||||||
| 因九几年因公受伤，致使双腿截肢，被评为一级残疾，长期需要护理，五保不符合政策取消，给予救助 | 1 | 5000 | |||||||
| 北岗六组马洪连户名摄像头用电费用（2021.01） | 1 | 6.7 | |||||||
| 北岗六组马洪连户名摄像头用电费用（2021.02） | 1 | 5.58 | |||||||
| 北岗六组马洪连户名摄像头用电费用（2021.03） | 1 | 5.58 | |||||||
| 北岗六组马洪连户名摄像头用电费用（2021.04） | 1 | 5.58 | |||||||
| 北岗六组马洪连户名摄像头用电费用（2021.05） | 1 | 5.58 | |||||||
| 北岗六组马洪连户名摄像头用电费用（2021.06） | 1 | 5.02 | |||||||
| 北岗六组马洪连户名摄像头用电费用（2021.07） | 1 | 5.58 | |||||||
| 北岗三组汪家山户名摄像头用电费用（2021.01） | 1 | 6.14 | |||||||
| 北岗三组汪家山户名摄像头用电费用（2021.02） | 1 | 5.02 | |||||||
| 北岗三组汪家山户名摄像头用电费用（2021.03） | 1 | 5.58 | |||||||
| 北岗三组汪家山户名摄像头用电费用（2021.04） | 1 | 5.58 | |||||||
| 北岗三组汪家山户名摄像头用电费用（2021.05） | 1 | 5.58 | |||||||
| 北岗三组汪家山户名摄像头用电费用（2021.06） | 1 | 5.02 | |||||||
| 北岗三组汪家山户名摄像头用电费用（2021.07） | 1 | 5.58 | |||||||
| 北岗三组汪家山户名摄像头用电费用（2021.08） | 1 | 3.91 | |||||||
| 北岗六组李文全户名摄像头用电费用（2021.07） | 1 | 3.35 | |||||||
| 北岗六组李文全户名摄像头用电费用（2021.08） | 1 | 5.58 | |||||||
| 北岗五组孔令才户名摄像头用电费用（2021.06） | 1 | 6.7 | |||||||
| 北岗五组孔令才户名摄像头用电费用（2021.07） | 1 | 4.46 | |||||||
| 北岗九组管晶晶户名摄像头用电费用（2021.05） | 1 | 6.14 | |||||||
| 北岗九组管晶晶户名摄像头用电费用（2021.06） | 1 | 3.35 | |||||||
| 北岗九组管晶晶户名摄像头用电费用（2021.07） | 1 | 3.35 | |||||||
| 北岗九组管晶晶户名摄像头用电费用（2021.08） | 1 | 3.35 | |||||||
| 北岗九组肖华明户名摄像头用电费用（2021.05） | 1 | 8.37 | |||||||
| 北岗九组肖华明户名摄像头用电费用（2021.06） | 1 | 7.81 | |||||||
| 北岗九组肖华明户名摄像头用电费用（2021.07） | 1 | 7.81 | |||||||
| 北岗九组肖华明户名摄像头用电费用（2021.08） | 1 | 8.37 | |||||||
| 北岗一组余正义户名摄像头用电费用（2021.06） | 1 | 8.93 | |||||||
| 北岗一组余正义户名摄像头用电费用（2021.07） | 1 | 8.93 | |||||||
| 北岗一组余正义户名摄像头用电费用（2021.08） | 1 | 9.49 | |||||||
| 北岗一组王成户名摄像头用电费用（2021.06） | 1 | 8.37 | |||||||
| 北岗一组王成户名摄像头用电费用（2021.07） | 1 | 9.49 | |||||||
| 北岗一组王成户名摄像头用电费用（2021.08） | 1 | 9.49 | |||||||
| 北岗九组刘大明户名摄像头用电费用（2021.06） | 1 | 4.46 | |||||||
| 北岗九组刘大明户名摄像头用电费用（2021.07） | 1 | 5.58 | |||||||
| 北岗九组刘大明户名摄像头用电费用（2021.08） | 1 | 5.58 | |||||||
| 北岗五组徐桂莲户名摄像头用电费用（2021.05） | 1 | 6.7 | |||||||
| 北岗五组徐桂莲户名摄像头用电费用（2021.06） | 1 | 3.35 | |||||||
| 北岗五组徐桂莲户名摄像头用电费用（2021.07） | 1 | 4.46 | |||||||
| 北岗五组徐桂莲户名摄像头用电费用（2021.08） | 1 | 3.91 | |||||||
| 北岗三组刘发云户名摄像头用电费用（2021.06） | 1 | 13.95 | |||||||
| 北岗三组刘发云户名摄像头用电费用（2021.07） | 1 | 15.07 | |||||||
| 北岗三组刘发云户名摄像头用电费用（2021.08） | 1 | 10.04 | |||||||
| 北岗五组陈江州户名摄像头用电费用（2020.10） | 1 | 5.02 | |||||||
| 北岗五组陈江州户名摄像头用电费用（2020.11） | 1 | 5.58 | |||||||
| 北岗五组陈江州户名摄像头用电费用（2020.12） | 1 | 5.58 | |||||||
| 北岗五组陈江州户名摄像头用电费用（2021.01） | 1 | 5.58 | |||||||
| 北岗五组陈江州户名摄像头用电费用（2021.02） | 1 | 4.46 | |||||||
| 北岗五组陈江州户名摄像头用电费用（2021.03） | 1 | 5.58 | |||||||
| 北岗五组陈江州户名摄像头用电费用（2021.04） | 1 | 4.46 | |||||||
| 北岗五组陈江州户名摄像头用电费用（2021.05） | 1 | 5.02 | |||||||
| 北岗五组陈江州户名摄像头用电费用（2021.06） | 1 | 4.46 | |||||||
| 北岗五组陈江州户名摄像头用电费用（2021.07） | 1 | 11.16 | |||||||
| 北岗五组陈江州户名摄像头用电费用（2021.08） | 1 | 10.04 | |||||||
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