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| 厉山镇村级财务收支原始凭证登记一览表 | |||||||||
| 本期共 1 页 编制单位：车水沟村 填制日期 20202年 3 月 30 日 第 1 页 | |||||||||
| 月 | 日 | 凭 证 号 | 归属总 账科目 | 摘要或明细 | 收入类 | 支出类 | 备 注 | ||
| 张数 | 金额 | 张数 | 金额 | ||||||
| 期初现金余额 | 664145.34 | ||||||||
| 本期合计 | 9 | 333611.39 | 39 | 160752.08 | |||||
| 1 | 17 | 其它收入 | 县中医院拨工作经费 | 1 | 10000 | ||||
| 1 | 17 | 其它收入 | 政府拨2021年环境卫生整治经费 | 1 | 30000 | ||||
| 1 | 19 | 其它收入 | 财政所拨2021年办公经费 | 1 | 30000 | ||||
| 1 | 17 | 其它收入-光伏发电专项资金 | 政府拨2021年公益性岗位补贴 | 1 | 60000 | ||||
| 3 | 9 | 补助收入-上级拨款 | 政府拨2021年水库河道清淤河砂资金 | 1 | 150000 | ||||
| 3 | 9 | 其它收入-利息收入 | 财政所拨2021年利息 | 1 | 7471.64 | ||||
| 3 | 17 | 补助收入-上级拨款 | 政府拨2021年干部报酬 | 1 | 16000 | ||||
| 4 | 14 | 其它收入-生态公益林 | 林管站拨2021年生态公益林补助 | 1 | 24722.25 | ||||
| 4 | 14 | 其它收入-天然保护林 | 林管站拨2021年天然保护林补助 | 1 | 5417.5 | ||||
| 12 | 13 | 管理费用 | 付车水沟村2022年报刊订阅费 | 1 | 60 | ||||
| 12 | 10 | 管理费用 | 付车水沟村2022年党员生活书本款 | 1 | 240 | ||||
| 12 | 15 | 管理费用-办公用品 | 付2021年购买文具店办公用品费用 | 1 | 248 | ||||
| 10 | 8 | 管理费用-办公电费 | 付2021年村委会电费 | 5 | 904.82 | ||||
| 8 | 21 | 管理费用 | 付李志秀打印材 | 1 | 868.6 | ||||
| 1 | 28 | 管理费用-干部工资 | 付村两委2021年剩余工资 | 1 | 66300 | ||||
| 12 | 24 | 其它支出 | 付程登锋钦传海疫苗接种运费 | 3 | 3700 | ||||
| 12 | 9 | 其它支出 | 付何儒进食用油款 | 1 | 4080 | ||||
| 9 | 22 | 其它支出-生产性 | 付何平安剅管款 | 1 | 300 | ||||
| 7 | 8 | 其它支出 | 付刘超垫宽带及喇叭信息费 | 3 | 1920 | ||||
| 12 | 16 | 其它支出 | 付肖德云办公室装修款 | 1 | 9360 | ||||
| 8 | 23 | 其它支出 | 付何世国安装办公室雨棚 | 1 | 1200 | ||||
| 9 | 13 | 其它支出 | 付汽车公司垃圾箱款 | 1 | 3600 | ||||
| 12 | 23 | 其它支出 | 付张朕做宣传标语 | 1 | 9892 | ||||
| 12 | 5 | 其它支出 | 付陈加珍2020年、2021年社保补助 | 2 | 4000 | ||||
| 12 | 21 | 其它支出-生态公益林 | 付2021年护林员工资及打火款共 | 3 | 22250 | ||||
| 12 | 24 | 其他支出 | 付保洁员2021年剩入工资及环境卫生整治 | 2 | 12800 | ||||
| 3 | 17 | 管理费用-办公电费 | 付12月至2月办公室电费 | 3 | 951.06 | ||||
| 3 | 16 | 管理费用-办公用品 | 付小龚批发超市笔本共款 | 1 | 786.6 | ||||
| 3 | 8 | 管理费用-办公用品 | 付厉山镇亿佳数码店换碳粉等费用 | 1 | 320 | ||||
| 3 | 24 | 管理费用-办公用品 | 付购买何儒进水笔费用 | 1 | 1726 | ||||
| 3 | 18 | 其他支出 | 付购防火物资汽油 | 1 | 160 | ||||
| 3 | 21 | 其他支出 | 付购买防洪物资铁锹及编织袋费用 | 2 | 665 | ||||
| 3 | 11 | 其他支出 | 付环境卫生整治用薜晶晶挖机费用 | 1 | 5440 | ||||
| 3 | 30 | 其他支出 | 付做渠道堤及堰塘用何宗友挖机费用 | 1 | 6880 | ||||
| 3 | 16 | 其他支出 | 付栽山长制各类界线牌 | 1 | 600 | ||||
| 3 | 20 | 其它支出-生产性 | 付汪建军做工款 | 1 | 200 | ||||
| 3 | 15 | 其它支出-生产性 | 付王发友做工款 | 1 | 300 | ||||
| 3 | 15 | 其它支出 | 付刘达山看管河砂费用 | 1 | 1000 | ||||
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