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| 厉山镇村级财务收支原始凭证登记一览表 | |||||||||
| 本期共 1 页 编制单位：车水沟村 填制日期 2023年8月14日 第 1 页 | |||||||||
| 月 | 日 | 凭 证 号 | 归属总 账科目 | 摘要或明细 | 收入类 | 支出类 | 备 注 | ||
| 张数 | 金额 | 张数 | 金额 | ||||||
| 期初现金余额 | 819734.44 | ||||||||
| 本期合计 | 4 | 49500 | 20 | 52466.8 | |||||
| 7 | 12 | 其它收入－光伏电站 | 政府拨市级光伏电站专项资金 | 1 | 40000 | ||||
| 7 | 24 | 其它收入 | 政府拨厕所革命资金 | 1 | 2000 | ||||
| 7 | 31 | 其它收入 | 政府拨退役军人八一慰问资金 | 1 | 1500 | ||||
| 8 | 4 | 其它收入 | 政府拨易地搬迁户饮水工程项目资金 | 1 | 6000 | ||||
| 6 | 6 | 其它支出－光伏电站 | 付2023年保洁员（1－6）月工资 | 1 | 15000 | ||||
| 4 | 22 | 其它支出－光伏电站 | 付做4组何家塆堰池 | 1 | 3900 | ||||
| 3 | 31 | 其它支出 | 付清明节购汽油 | 1 | 150 | ||||
| 7 | 18 | 管理费用 | 交办公室（3－6）月电费 | 4 | 459.8 | ||||
| 3 | 16 | 管理费用 | 付办公室净水机换滤芯 | 1 | 200 | ||||
| 6 | 9 | 管理费用 | 付办公室开锁及换锁芯 | 1 | 280 | ||||
| 7 | 14 | 管理费用 | 付购习近平著作选读五本书 | 1 | 299 | ||||
| 8 | 4 | 管理费用 | 付何儒进村购货款 | 1 | 2600 | ||||
| 8 | 4 | 其它支出 | 付何儒进八一建军节茶话会购物款 | 1 | 1500 | ||||
| 7 | 5 | 其它支出 | 付割草机购汽油 | 1 | 155 | ||||
| 7 | 9 | 其它支出 | 付割草机购汽油 | 1 | 150 | ||||
| 8 | 8 | 其它支出 | 付汪玉婷村购防汛物资款 | 1 | 463 | ||||
| 8 | 5 | 其它支出 | 付淼淼饮用水公司安装易迁自来水 | 1 | 6000 | ||||
| 8 | 2 | 其它支出 | 付刘达芹、何宗兵拆除厕所补助 | 1 | 2000 | ||||
| 8 | 8 | 其它支出 | 付何晓星购除草剂（用于厉封公路段除草） | 1 | 5880 | ||||
| 8 | 1 | 其它支出 | 付何振兵抢修渠道及环境卫生整治用挖机 | 2 | 13430 | ||||
| 本期共 1 页 编制单位：车水沟村 填制日期 2023 年4月20日 第 1 页 | |||||||||
| 村书记、主任签章： | |||||||||
| 说明：每次报账完成后，村会计将此表回执一份给书记、主任。 | |||||||||
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