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| 厉山镇村级财务收支原始凭证登记一览表 | |||||||||
| 编制单位 三星村 填制日期 2023 年 12 月 30日 | |||||||||
| 月 | 日 | 凭 证 号 | 归属总 账科目 | 摘要或明细 | 收入类 | 支出类 | 备 注 | ||
| 张数 | 金额（元） | 张数 | 金额（元） | ||||||
| 期初现金余额 | 316836.72 | ||||||||
| 本期合计 | 23 | 2501790.29 | 58 | 2214288.28 | |||||
| 发包及上交收入 | 五组干家湾荒地承包款（龙方义） | 1 | 16000.02 | ||||||
| 十一组荒地承包款（张兴真） | 1 | 10200 | |||||||
| 四组龙头堰承包款（曹晓强） | 1 | 2000 | |||||||
| 四组茅腊堰承包款（曹晓强） | 1 | 4700 | |||||||
| 应收款及内部往来 | 三组涂加安还内部往来款 | 1 | 48 | ||||||
| 补助收入 | 厉山政府拨三星村2023年10-12月份公益性岗位工资 | 1 | 900 | ||||||
| 厉山政府拨三星村2023年退役军人八一慰问资金 | 1 | 1500 | |||||||
| 其他收入 | 国能长源随县新能源有限公司征占土地补偿款 | 2 | 68000 | ||||||
| 厉山政府拨（移民办）三星村十二组移民点自来水开户费用 | 1 | 27000 | |||||||
| 厉山财政拨三星村厉均公路两侧环境整治提升亮点资金 | 1 | 200000 | |||||||
| 厉山政府拨三星村第五次全国经济普查补助资金 | 1 | 866 | |||||||
| 厉山政府拨三星村厉均公路两侧环境整治资金（供销系统现场会） | 1 | 30000 | |||||||
| 三星村2022年厕所革命资金 | 1 | 17100 | |||||||
| 厉山镇水利水产服务中心拨三星村星欢水库堤安装防护栏费用 | 1 | 33076.27 | |||||||
| 四组王文江捐款 | 1 | 1500 | |||||||
| 厉山政府拨三星村厕所革命资金 | 1 | 5000 | |||||||
| 厉山政府拨三星村市级光伏电站专项资金 | 1 | 30000 | |||||||
| 其他收入 | 七组杨志勇交魏个独屋堰塘保证金 | 1 | 2000 | ||||||
| 随县乡村振兴投资有限公司工程款 | 2 | 1997900 | |||||||
| 厉山政府拨三星村土地流出整改费用 | 1 | 50000 | |||||||
| 厉山自然资源所拨三星村帮扶资金 | 1 | 4000 | |||||||
| 管理费用 | 付办公室2023年1月至4月电费 | 4 | 941.83 | ||||||
| 付办公室2023年5月至7月电费 | 3 | 1000.8 | |||||||
| 付村易地搬迁点电费 | 7 | 385.59 | |||||||
| 付2022年村主职养老保险 | 1 | 2000 | |||||||
| 付办公室卷帘门及垃圾箱维修费 | 1 | 600 | |||||||
| 付刻制三星村村民委员会工会委员会印章费 | 1 | 50 | |||||||
| 付《习近平著作选读》等书籍报刊费 | 1 | 299 | |||||||
| 付办公室空调维修费 | 1 | 440 | |||||||
| 其他支出 | 退还随县乡村振兴投资有限公司工程款 | 1 | 1997900 | ||||||
| 付一组胡大国、陆朝付清古沟开闸放水队务工 | 1 | 1800 | |||||||
| 付七组蚂蚁堰水库修剅管挖机费 | 1 | 1212 | |||||||
| 付二组新堰整修剅管队务工 | 1 | 500 | |||||||
| 付三组新堰安剅管等队务工 | 1 | 600 | |||||||
| 付五组蒋圣安等人安剅管、清古沟、锯树等队务工 | 1 | 1000 | |||||||
| 付星欢水库防护栏安装工程费 | 1 | 123076.27 | |||||||
| 付九组潘光树2019年度至2022年度退职补助款 | 1 | 2560 | |||||||
| 付三星村2023年1月至6月公益性岗位工资 | 1 | 18000 | |||||||
| 其他支出 | 付国能长源随县新能源有限公司高压线塔占压青苗补偿款（韩万明） | 1 | 300 | ||||||
| 付国能长源随县新能源有限公司高压线塔占压青苗补偿款（祁道翠） | 1 | 350 | |||||||
| 付国能长源随县新能源有限公司高压线塔占压青苗补偿款（何少兰） | 1 | 1000 | |||||||
| 付国能长源随县新能源有限公司高压线塔占压青苗补偿款（姚仁兵） | 1 | 3600 | |||||||
| 其他支出 | 付国能长源随县新能源有限公司高压线塔占地及占压青苗补偿款（石家付） | 2 | 9238 | ||||||
| 付国能长源随县新能源有限公司高压线塔占地补偿款（李学鹏） | 1 | 3711 | |||||||
| 付国能长源随县新能源有限公司高压线塔占地补偿款（李学超） | 1 | 3997 | |||||||
| 付国能长源随县新能源有限公司高压线塔占地补偿款（杨胜芳） | 1 | 4639 | |||||||
| 付龙方义2023年迎寻根节厉均公路两侧环境整治款 | 1 | 3360 | |||||||
| 付汪洋2023年迎寻根节厉均公路两侧环境整治款 | 1 | 1360 | |||||||
| 付三星村一组2022年1月至2023年7月抗旱抽水电费 | 16 | 2867.79 | |||||||
| 付三星村2023年7月至12月公益性岗位工资 | 1 | 18000 | |||||||
| 付人社2023年12月公益性岗位工资（王春梅） | 1 | 900 | |||||||
| 固定资产 | 格力大5匹柜机空调 | 1 | 8600 | ||||||
| 本期余额 | 604338.73 | ||||||||
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