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| 厉山镇村级财务收支原始凭证登记一览表 | |||||||||
| 本期共 1 页 编制单位： 双寨 村 组 填制日期 2021 年11月 日 第 1 页 | |||||||||
| 月 | 日 | 凭 证 号 | 归属总 账科目 | 摘要或明细 | 收入类 | 支出类 | 备 注 | ||
| 张数 | 金额 | 张数 | 金额 | ||||||
| 期初现金余额 | 362394.96 | ||||||||
| 本期合计 | 7 | 273500 | 25 | 308993.58 | |||||
| 8 | 24 | 其他收入 | 通村公路养护费 | 1 | 30000 | ||||
| 9 | 14 | 补助收入-补助补款 | 城建办拨付生活垃圾治理费用 | 1 | 30000 | ||||
| 9 | 16 | 补助收入-补助补款 | 城建办拨付道路维修资金 | 1 | 20000 | ||||
| 9 | 15 | 补助收入-补助补款 | 旅游线沥青路拨款 | 1 | 50000 | ||||
| 10 | 20 | 其他收入-社会捐赠金 | 通村公路维修捐款 | 1 | 4500 | ||||
| 8 | 30 | 其他收入-公益岗位 | 无光伏发电站村级扶贫公益性岗位 | 1 | 39000 | ||||
| 10 | 12 | 其他收入-产业扶贫 | 小型公益事业基础设施道路硬化刷黑项目资金 | 1 | 100000 | ||||
| 9 | 15 | 固定资产-主路沥青路 | 主干道沥青刷黑工程款 | 1 | 150000 | ||||
| 其他支出-产业扶贫 | 主干道沥青刷黑工程款 | 100000 | |||||||
| 9 | 15 | 其他支出-其他 | 21年4月-8月垃圾运转车费用 | 1 | 16000 | ||||
| 其他支出-其他 | 一心水库闸房换锁芯费用 | 1 | 100 | ||||||
| 其他支出-其他 | 四组公厕维修费（换水箱、水龙头、水管配件） | 1 | 1275 | ||||||
| 其他支出-其他 | 路边清理杂草使用汽油费用 | 1 | 100 | ||||||
| 其他支出-其他 | 双寨村2020年-2021年广告宣传费 | 2 | 22767 | ||||||
| 其他支出-生产性 | 陆学安四组堰塘培边1.5天*80 | 1 | 120 | ||||||
| 其他支出-生产性 | 程克林队务工（托运打疫苗、堰塘培边、修路灯） | 1 | 220 | ||||||
| 其他支出-生产性 | 孙代翠小二型水库砍草半天 | 1 | 40 | ||||||
| 其他支出-生产性 | 程克木队务工（拆厕所、堰塘抽水、移路灯） | 1 | 240 | ||||||
| 其他支出-生产性 | 挖机费用（周家寨埋垃圾、周家寨广场平地、四组湾子清理杂树、主干道修路基 | 4 | 7770 | ||||||
| 其他支出-生产性 | 主干道刷黑埋波纹管材料费 | 1 | 960 | ||||||
| 其他支出-生产性 | 一心八队道路扩宽至堰堤维护费 | 1 | 5763 | ||||||
| 其他支出-生产性 | 冲洗通村公路沥青路柴油及人工费 | 2 | 180 | ||||||
| 管理费用-办公费 | 2021年村村响费用 | 1 | 600 | ||||||
| 管理费用-办公费 | 座机费用 | 1 | 200 | ||||||
| 管理费用-办公费 | 2021年8月-10月份电费 | 3 | 1275.58 | ||||||
| 管理费用-办公费 | 办公用品及耗材 | 1 | 1383 | ||||||
| 余额:326901.38元（其中园艺场：154495.50元） | |||||||||
| 村会计签章： 镇农财室会计签章： ①结算单位 | |||||||||
| 村书记、主任签章： | |||||||||
| 说明：每次报账完成后，村会计将此表回执一份给书记、主任。 | |||||||||
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