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| 厉山镇“双代管”财务收支原始凭证登记一览表 | |||||||||
| 本期共3页 | |||||||||
| 编制单位：星旗社区 | 填制日期：2023年10月20日 | 第 3 页 | |||||||
| 月 | 日 | 凭 | 归属总 | 摘要或明细 | 收入类 | 付出类 | 备 注 | ||
| 证 | |||||||||
| 号 | 账科目 | 张数 | 金额 | 张数 | 金额 | ||||
| 期初现金余额 | 4376209.61 | 39 | 601904.5 | ||||||
| 本期合计 | |||||||||
| 其他支出 | 管理费用 | 习近平著作选读 | 1 | 299 | |||||
| 资料收纳档案袋 | 2 | 642.5 | |||||||
| 其他支出 | 生产性 | 九组清理沟渠人工费 | 1 | 400 | |||||
| 七组清理沟渠人工费 | 1 | 400 | |||||||
| 二组维修排水沟用管材 | 1 | 720 | |||||||
| 非生产性 | 还建房旁移路灯换电池 | 1 | 4250 | ||||||
| 还建房电梯维保 | 1 | 6000 | |||||||
| 还建房管道疏通 | 1 | 400 | |||||||
| 2023年7－9月网格员工资 | 1 | 15000 | |||||||
| 八一座谈慰问品 | 1 | 1500 | |||||||
| 八一座谈会纪念服饰 | 1 | 1854 | |||||||
| 法律顾问费 | 1 | 3000 | |||||||
| 办公楼机器设备证据保全公证费 | 1 | 1500 | |||||||
| 秸秆禁烧监控流量卡费 | 1 | 1795 | |||||||
| 九、十组拆除电表费用 | 1 | 3000 | |||||||
| 5－6月秸秆禁烧巡逻人工费 | 1 | 900 | |||||||
| 公益积分志愿者广告制作 | 1 | 2560 | |||||||
| 防溺水宣传广告制作 | 1 | 2848 | |||||||
| 综治文化墙 | 1 | 2248 | |||||||
| 2022－2023年宣传横幅广告制作 | 11 | 104378 | |||||||
| 其他支出 | 土地补偿 | 退垃圾中转站土地款 | 1 | 61911 | |||||
| 六组垃圾中转站土地补偿 | 1 | 287255 | |||||||
| 何家大道征地王克平土地补偿 | 1 | 3650 | |||||||
| 何家大道征地丁天顺土地补偿 | 1 | 3650 | |||||||
| 何家大道征地刘家强土地补偿 | 1 | 9125 | |||||||
| 固定资产 | 固定资产 | 秸秆禁烧监控设备 | 1 | 2020 | |||||
| 宣传用音响设备 | 1 | 599 | |||||||
| 变压器 | 1 | 80000 | |||||||
| 期末余额：3774305.11元 | |||||||||
| 村会计签章： | 陈思桃 | 镇农财室会计签章： | ①结算单位 | ||||||
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