目    录

第一部分随县厉山镇人民政府（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分随县厉山镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分随县厉山镇人民政府2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分 随县厉山镇人民政府2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

第一部分　随县厉山镇人民政府概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和－谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；    

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民－主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）2022年财政预算安排的指导思想：

2022年部门预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二次、三次全会精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约；有效盘活存量资金，调整优化支出结构；深化部门预算改革，推进预算支出标准体系建设；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善中期财政规划管理，提升预算前瞻性和约束力；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。

（二）　2022年财政预算编制的原则：

1、依法编制的原则。按照《预算法》的要求编制预算，加强与有关法律、法规和制度衔接，体现中央、省的方针政策和县委、县政府的决策部署。

2、加强统筹的原则。清理盘活财政存量资金，将各类结余结转资金纳入2021年预算统筹安排，加大项目资金整合力度，加强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算的统筹协调，避免资金安排交叉重复。

3、零基预算的原则。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，充分考虑中内和地方增值税收入划分调整、落实减税降费政策措施等因素的影响。支出预算编制原则上不考虑上年基数，根据政策要求和财力许可安排，有保有压，有增有减。

4、保证重点的原则。预算安排重点保工资发放、保民生支出、保正常运转，保证国家、省、市和县委、县政府出台政策的落实。严格落实中央八项规定，严控“三公”经费，压缩一般性支出。

5、注重绩效的原则。注重预算执行的效率和效益，加强对列入预算安排的大额支出项目的绩效评价。

（三）随县厉山镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（四）人员构成：本套部门预算主要编制厉山镇人民政府1个行政单位。厉山政府行政编制人数36人。其中行政编制34人，工勤编制1人，实有行政在职人数34人，机关工勤人数1人，财政供养在职人数34人，聘用工勤人数1人。退休人数55人。

第二部分　随县厉山镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年厉山政府收入预算总额380.92万元，其中：一般公共预算拨款收入380.92万元，较上年收入预算安排364.71万元增加16.21万元，增幅0.44％，主要原因：2021年有新招录人员，人员经费增加。

（二）支出预算情况

2022年厉山政府支出预算总额380.92万元，其中基本支出380.92万元。上年支出1544.71万元，相差1163.79万元原因是去年填报商品服务支出1180万元，2022年没有填报商品服务支出。除去商品服务支出2022年基本支出比2021年增加16.21万元，基本支出增幅0.44％，主要原因：2021年有新招录人员，人员经费支出增加。

（三）财政拨款支出情况

2022年厉山政府财政拨款支出预算总额380.92万元，较上年财政拨款支出预算总额1544.71万元减少1163.79万元，减少原因去年填报商品服务支出1180万元，除去商品服务支出2022年基本支出财政拨款比2021年增加16.21万元，财政拨款支出增幅0.44％，主要原因：2021年有新招录人员，人员经费支出增加。

（四）政府性基金情况

2022年厉山政府没有安排政府性基金预算

（五）国有资本经营预算情况

2022年厉山政府没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年厉山政府日常公用经费支出预算总额380.92万元，其中：基本工资122.19万元，规范津补贴70.99万元，保留补贴2.35万元，通讯补贴5.96万元，在职人员物业补贴8.47万元，住房补贴7.06万元，交通补贴31.25万元，其他津贴补贴（妇女卫生费）0.41万元，一次性资金10.18，基本养老保险缴费41.85万元，基本医疗保险缴费26.85万元，住房公积金33.92万元，退休人员医疗保险19.44万元。比上年日常公用支出增加16.21万元，主要原因是2021年有新招录人。

（七）国有资产占用情况

2022年初，厉山政府固定资产净值882.01万元，无形资产净值472.22万元，比2021年年初894.21减少12.2万元，减幅1.36％。主要原因：按照新政府会计制度，计提固定资产折旧，固定资产净值减少。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年厉山政府“三公”经费预算数为90.4万元，其中公务接待　59.8 万元，公务用车30.6万元。比去年增加0.4万元，增幅1.31％，由于招商引资原因导致2022年公务接待任务加重。

第三部分随县厉山镇人民政府2022年部门预算表

第四部分 随县厉山镇人民政府2022年预算绩效情况