目    录

第一部分随县三里岗镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县三里岗镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县三里岗镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县三里岗镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制订并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县三里岗镇人民政府部门决算由实行独立核算的随县三里岗镇人民政府本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入随县三里岗镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．随县三里岗镇人民政府（本级）

2．随县三里岗镇党群服务中心

3．随县三里岗镇农业农村服务中心

4．随县三里岗镇综合执法中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1026.81万元。与2023年度相比，收、支总计各减少918.19万元，下降47.2％，主要原因是人员经费、项目支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1026.81万元，与2023年度相比，收入合计减少918.19万元，下降47.2％。其中：财政拨款收入1017.76万元，占本年收入99.12％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入9.05万元，占本年收入0.88％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1026.81万元，与2023年度相比，支出合计减少918.19万元，下降47.2％。其中：基本支出927.63万元，占本年支出93.34％；项目支出99.18万元，占本年支出9.66％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1017.76万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少861.39万元，下降45.84％。主要原因是人员经费、项目支出减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1017.76万元，比2023年度决算数减少615.24万元，减少主要原因是人员经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0元，比2023年度决算数增加0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1017.76万元，占本年支出合计的99.12％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少780.45万元，下降43.4％。主要原因是人员经费、项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1017.76万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出993.64万元，占97.63％。主要是用于人员经费和公用经费。

2．农林水支出（类）24.13万元，占2.37％。主要是用于森林资源管理。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为544.72万元，支出决算为1017.76万元，完成年初预算的186.84％。其中：

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为370.29万元，支出决算为993.64万元，完成年初预算的268.34％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是在职人员调资涨资都在年中进行预算追加，办公经费、待遇统筹都是在年终进行结算拨付，未纳入年初预算中；二是2024年新增党群服务中心、农业农村服务中心、综合执法中心，无年初预算数。

2．农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为0万元，支出决算为24.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该项目主要是由农业农村服务中心支出，年初该单位还未成立，2024年农林水支出无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出918.59万元，其中：

人员经费770.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费148.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为51万元，支出决算为48.01万元，完成全年预算的94.14％。较上年增加8.47万元，增长21.42％。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格执行八项规定；二是从严控制公务接待费支出；三是未发生因公出国（境）支出。决算数较上年增加的主要原因：2024年更换1辆垃圾车，且该辆垃圾车相关支出从“三公”经费中列支，导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。较上年增加0万元，增长0％。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为20万元，支出决算为17.29万元，完成全年预算的86.45％；较上年增加1.43万元，增长9.01％。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实公务用车管理规定。决算数较上年增加的主要原因：公车维修保养及油卡充值费用增加。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度更换公务用车1辆。

（2）公务用车运行费支出17.29万元，主要用于公车维修保养、油卡充值。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3．公务接待费全年预算为31万元，支出决算为30.72万元，完成全年预算的99.1％，较上年增加7.04万元，增长29.73％。决算数小于全年预算数的主要原因：从严控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出30.72万元，接待对象主要是考察调研、执行公务、交流学习人员，主要是开展公务活动工作。2024年共接待国内来访团组413个，3726人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出201.51万元，比上年决算数减少104.37万元，降低34.1％。主要原因是：维修（护）费减少、委托业务费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，主要负责人用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾清运车；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门2024年预算编制合理，财政资金得到充分利用，达到既定效果，节能降耗显著，“三公”控制合理，项目支出管理规范，专项项目资金支出产出数量、效益、满意度等均达到年初制定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年无一般公共预算项目。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。绩效目标管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

第六部分  附件2024年度随县三里岗镇人民政府整体绩效评价自评表