目　录    　  

第一部分　 随县唐县镇人民政府预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分　 随县唐县镇人民政府2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分　 随县唐县镇人民政府预算公开情况说明

一、部门主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；　

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；　  

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；　 

4、保护各种经济组织的合法权益；　 

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；　 

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；　  

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

随县唐县镇辖27个村（居）委会，乡镇人口总数9.78万人，城镇人口3.31万人，乡村人口6.47万人。唐县镇政府行政编制人数36人，工勤编制2人；实际在职人员35人，工勤编制2人，退休人数48人，遗属人数14人。唐县镇政府主要由党政办、民政办、计生办、社会事务办等办公室组成。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随县唐县镇人民政府收入预算总额488.89万元。其中：财政拨款488.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入488.89万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较上年收入预算安排421.60万元增加67.29万元，增幅16％，主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2024年预算项目进行预算编报；二是增加新录人员的预算。

（二）支出预算情况

2024年随县唐县镇人民政府支出预算总额488.89万元，按资金性质分为：一般公共预算财政拨款支出488.89万元，其他支出0万元，上年结转0万元。较上年支出预算安排421.60万元增加67.29万元，增幅16％，主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2024年预算项目进行预算编报；二是增加新录人员的预算。

2024年随县唐县镇人民政府支出预算总额488.89万元，按功能分类分为：一般公共服务支出332.32万元，社会保障和就业支出65.06万元，卫生健康支出60.08万元，住房保障支出31.54万元。较上年支出预算安排421.60万元增加67.29万元，增幅16％，主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2024年预算项目进行预算编报；二是增加新录人员的预算。

2024年随县唐县镇财所政支出预算总额488.89万元，，按经济分类分为：工资福利支出469.54万元，商品和服务支出19.36万元。较上年支出预算安排421.60万元增加67.29万元，增幅16％，主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2024年预算项目进行预算编报；二是增加新录人员的预算。

（三）财政拨款支出情况

随县唐县镇镇人民政府2024年财政拨款支出预算总额488.89万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出332.32万元，社会保障和就业支出65.06万元，卫生健康支出60.08万元，住房保障支出31.54万元。较上年支出预算安排421.60万元增加67.29万元，增幅16％，主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2024年预算项目进行预算编报；二是增加新录人员的预算。

（四）政府性基金情况

2024年市随县唐县镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年市随县唐县镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

随县唐县镇人民政府2022年度日常公用经费支出预算总额0万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

随县唐县镇人民政府2024年“三公”经费年初财政拨款预算安排0万元。

1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。

2、公务接待费0万元，同上年持平，无增减变化。

3、公务用车运行维护费0万元，同上年持平，无增减变化。

4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化

六、政府采购预算安排情况

2024年随县唐县镇人民政府货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况

2024年初，随县唐县镇人民政府资产总额268.53万元，其中：流动资产174.73万元，固定资产净值93.80万元，无形资产净值0万元，2024年初资产总额较上年增加31.32万元，增幅13％，主要原因为：本年计提固定资产和无形资产折旧，固定资产净值和无形资产净值减少，新增固定资产。

八、重点项目预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

（一）整体绩效目标

年度目标：1、保障人民政府人员正常工资待遇，人民政府工作正常运转；2、加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性；3、改建便民服务大厅，改善便民服务环境。

（二）长期目标

长期目标1：加强惠农政策宣传，助推乡村振兴发展，具体指标设置为：

产出指标：服务涵盖27个村（居委会）；财政政策知晓率≥95％；全年宣传，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：群众对财政政策的了解程度有效提高，以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95％，以上指标设立依据是历史标准。

（三）年度目标

年度目标1：保障人民政府人员正常工资待遇，人民政府工作正常运转，具体指标设置为：

产出指标：人民政府人员35人；年底绩效考核合格率100％；人民政府工作全年正常运转；工资待遇发放率100％，以上指标设立依据是历史标准、计划指标。

效益指标：工资待遇执行率100％；社会稳定有效提高；财政工作长期持续，以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95％，以上指标设立依据是历史标准。

二、项目绩效目标编制情况说明

2024年随县唐县镇人民政府无项目支出预算，未编制项目绩效目标。

九、、其他情况说明

（一）对空表的说明

我单位2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明。

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、事业运行：反映事业单位的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。　　

8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。　　

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。　　

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　　

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。　　

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第二部分  随县唐县镇人民政府2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

2024年度本单位无政府性基金支出预算，此表为空表。

九、项目支出表