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随县万福店农场2020年部门决算公开

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发布时间：2021-10-15
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一、单位概况

二、主要职能

三、名词解释

四、2020年部门决算执行情况说明

1、年度收支决算情况说明

2、机关运行执行情况说明

3、政府采购执行情况说明

4、财政拨款“三公”经费支出情况说明

5、国有资产占用情况说明

五、2020年部门决算公开表

1.2020年收入支出决算总表

2.2020年收入决算表

3.2020年支出决算表

4.2020年财政拨款收入支出决算表

5.2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2020年财政拨款“三公”经费支出决算表

8.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、农场概况

万福店农场创建于1958年2月，全场版图面积66平方公里，实有耕地5.5万亩，2.6万人，下辖5个村，一个居委会。全场现有财政供养人员71人，一般公共预算财政拨款开支人数54人，其中在职26人，退休28人；财政补助开支人数17人。

二、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好农场与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

三、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

四、部门决算执行情况说明

1．年度收支决算情况说明。2020年万福店农场财政拨款收入决算数总额为449.68万元，年初结转和结余0万元，安排支出决算数449.68万元，年未结转和结余0万元。

2．机关运行执行情况说明。一般财政拨款基本支出决算包括两方面：一是工资福利支出397.99万元，二是日常公用经费37.89万元。

3．政府采购执行情况说明。2020年度万福店农场机关无政府采购项目。

4．“三公”经费公共财政拨款支出决算情况。

2020年“三公”经费公共财政拨款支出13.5万元，其中业务接待费8.11万元，较上年减少，因压缩开支；单位公车两辆，全年公车运行维护费5.39万元。国内公务接待120批次，1500人次。

5、国有资产占用情况说明

截止2020年底，万福店农场固定资产原值1853.7万元。

五、2020年部门决算公开表

1． 2020年收入支出决算总表

										公开01表
部门：随县万福店农场办事处										金额单位：万元
收入					支出
项目			行次	金额	项目				行次	金额
栏次				1	栏次					2
一、一般公共预算财政拨款收入			1	449.68	一、一般公共服务支出				32	449.68
二、政府性基金预算财政拨款收入			2	0.00	二、外交支出				33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入			3	0.00	三、国防支出				34	0.00
四、上级补助收入			4	0.00	四、公共安全支出				35	0.00
五、事业收入			5	0.00	五、教育支出				36	0.00
六、经营收入			6	0.00	六、科学技术支出				37	0.00
七、附属单位上缴收入			7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出				38	0.00
八、其他收入			8	0.00	八、社会保障和就业支出				39	0.00
			9		九、卫生健康支出				40	0.00
			10		十、节能环保支出				41	0.00
			11		十一、城乡社区支出				42	0.00
			12		十二、农林水支出				43	0.00
			13		十三、交通运输支出				44	0.00
			14		十四、资源勘探工业信息等支出				45	0.00
			15		十五、商业服务业等支出				46	0.00
			16		十六、金融支出				47	0.00
			17		十七、援助其他地区支出				48	0.00
			18		十八、自然资源海洋气象等支出				49	0.00
			19		十九、住房保障支出				50	0.00
			20		二十、粮油物资储备支出				51	0.00
			21		二十一、国有资本经营预算支出				52	0.00
			22		二十二、灾害防治及应急管理支出				53	0.00
			23		二十三、其他支出				54	0.00
			24		二十四、债务还本支出				55	0.00
			25		二十五、债务付息支出				56	0.00
			26		二十六、抗疫特别国债安排的支出				57	0.00
本年收入合计			27	449.68	本年支出合计				58	449.68
使用非财政拨款结余			28	0.00	结余分配				59	0.00
年初结转和结余			29	0.00	年末结转和结余				60	0.00
			30						61
总计			31	449.68	总计				62	449.68
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2． 2020年收入决算表
公开02表
部门：随县万福店农场办事处															金额单位：万元
项目						本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称


栏次						1		2		3	4		5		6	7
合计						449.68		449.68		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
201		一般公共服务支出				449.68		449.68		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务				449.68		449.68		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
2010301		行政运行				449.68		449.68		0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
3． 2020年支出决算表
																	公开03表
部门：随县万福店农场办事处														金额单位：万元
项目							本年支出合计		基本支出			项目支出		上缴上级支出			经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次							1		2			3		4			5	6
合计							449.68		449.68			0.00		0.00			0.00	0.00
201	一般公共服务支出						449.68		449.68			0.00		0.00			0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						449.68		449.68			0.00		0.00			0.00	0.00
2010301	行政运行						449.68		449.68			0.00		0.00			0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4．　2020年财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：随县万福店农场办事处						金额单位：万元
收　入			支　出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	449.68	一、一般公共服务支出	33	449.68	449.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	449.68	本年支出合计	59	449.68	449.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	449.68	总计	64	449.68	449.68	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5．2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：随县万福店农场办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		449.68	449.68		0.00
201	一般公共服务支出	449.68	449.68		0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.68	449.68		0.00
2010301	行政运行	449.68	449.68		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6．　2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：随县万福店农场办事处							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	397.99	302	商品和服务支出	37.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.25	30201	办公费	9.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.10	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	8.11	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.81	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.39	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		411.79	公用经费合计					37.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7．　2020年财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：随县万福店农场办事处										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	0.00	5.39	0.00	5.39	8.11
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，增减变化为正常开支。

8．2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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