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| 收支原始凭证登记表 | |||||
| 单位 | 万和镇皂角树村 | 报账时间：2021年 10月26 日 | |||
| 时 间 | 摘要 | 凭证类型 收或付 | 金额 | 备注 | |
| 年 | 月 | ||||
| 10 | 8 | 华润公司报修万工堰水渠款 | 收 | 30000 | |
| 9 | 9 | 6－7月光伏发电电费 | 收 | 9842.52 | |
| 9 | 9 | 3－5月光伏电站第二批国补资金 | 收 | 8152.3 | |
| 7 | 16 | 3－5月光伏电费 | 收 | 13632.44 | |
| 6 | 29 | 万和镇小帮扶化解矛盾资金 | 收 | 3000 | |
| 7 | 5 | 张中华挖山补偿款 | 收 | 3000 | |
| 收入6据合计 | 67627.26 | ||||
| 附：化债扣抵农户欠集体款 | 转账收入 | 21589.37 | 其中：应收款405.20；内部往来：21184.17 | ||
| 10 | 15 | 化债：周少华（长期借款及应付款） | 付 | 4195.7 | |
| 10 | 15 | 付周少华（应付款） | 付 | 12696 | |
| 10 | 15 | 吴光成（7000.42元；4246元；6520元） | 付 | 17766.42 | 3据 |
| 10 | 15 | 李世强（王春秀） | 付 | 2000 | |
| 10 | 15 | 何爱章（6280元，1667.89元） | 付 | 7947.89 | 2据何行宏 |
| 10 | 15 | 曾庆保（据3805.10元；账面2248.29元） | 付 | 2248.29 | 转何行宏 |
| 10 | 15 | 吴志国（447.4元；89.79元；15.03元；1730元；179元） | 付 | 2461.23 | 5据 |
| 10 | 15 | 周海波 | 付 | 445.7 | |
| 10 | 15 | 周建明 | 付 | 638 | |
| 10 | 15 | 刘秀英 | 付 | 175 | |
| 10 | 15 | 杨昌友（4000元；439.50元；1655元；1500元； 3510.53元；740元） | 付 | 11845.03 | 6据 |
| 10 | 15 | 周金顺（王中英签字，周宗海账号） | 付 | 400 | |
| 10 | 15 | 刘成（刘安良） | 付 | 1525.56 | |
| 10 | 15 | 杨昌文（4086.70元；2081.50；2600元） | 付 | 8768.2 | 3据 |
| 10 | 15 | 曾庆学 | 付 | 3758.91 | |
| 10 | 15 | 周发成 | 付 | 7131.73 | |
| 10 | 15 | 曾发勤 | 付 | 575 | |
| 村会计： | 周汉文 | 出纳： | |||
| 农财室记账员： | 审计员： | ||||
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