目    录

第一部分随县万和镇人民政府本级单位概况

一、单位主要职责

二、内部机构设置情况

第二部分 随县万和镇人民政府单位2023年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县万和镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释说明

第一部分 随县万和镇人民政府本级单位概况

一、单位主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。  

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、内部机构设置情况

从单位构成看，随县万和镇人民政府部门决算由实行独立核算的随县万和镇人民政府本级决算组成。

随县万和镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。万和镇人民政府本级单位2023年底行政编制为35人，实有行政在职人数33人。

第二部分  随县万和镇人民政府本级2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县万和镇人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为980.46万元。与2022年度1025.65万元相比，收、支总计均减少45.19万元，减幅4.4％，减少原因是人员变动。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

万和镇人民政府本级单位2023年度收入总额为980.46万元，与2022年度相比，收入合计减少45.19万元，减幅4.4％。其中财政拨款收入980.46万元，占本年收入100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

图  
2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

万和镇人民政府本级单位2023年度支出合计980.46万元，与2022年度相比，支出合计减少45.19万元，减幅4.4％。其中基本支出980.46万元，占本年支出100%。（人员经费822.30万元、公用经费158.16万元），无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

图  
3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为980.46万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.19万元，减幅4.4％,减少原因是人员变动。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入980.46万元,比2022年度决算数减少45.19万元，减少主要原因是人员变动。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数相同，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数相同，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出980.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，财政拨款支出减少45.19万元，减幅4.4％,减少原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出980.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出980.46万元，占100%，主要是用于单位日常开支。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.46万元，支出决算为980.46万元，其中：

一般公共服务支出(类)年初预算为297.07万元，支出决算为980.46万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，2023年新招录公务员未纳入年初预算，本单位严格按照财政拨款支出预算进行经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出980.46万元，其中：

人员经费822.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费158.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年万和镇人民政府本级单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年万和镇人民政府本级单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.32万元，支出决算为22.32万元，完成预算的100%，较上年47.28万元减少万元，降幅52.79%，主要原因：严格按照“三公”经费财政拨款支出预算进行三公经费支出。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年0万元持平，与年初预算数0万元持平。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2、

公务用车购置及运行费预算为5.68万元，支出决算为5.68万元，完成预算的100%；较上年减少3.42万元，下降37.58%。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出5.68万元，主要用于公车维修、加油。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成预算的100%，较上年减少21.54万元，下降56.42%。外宾接待支出0万元，国内公务接待支出16.64万元，共接待210批2081人，原因是本单位在公务接待方面本着热情、节俭的原则严格把控接待关。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出980.46万元。其中：工资福利支出729万元，商品和服务支出158.16万元，对个人和家庭补助支出93.30万元，资本性支出0万元。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括办公费、印刷费、水电费、咨询费、公务接待费、差旅费、维修(护)费、工会经费、办公设备购置费等。

十一、政府采购支出说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，万和镇人民政府共有公务用车2辆，洒水车1辆，无价值50万元以上通用设备。

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2023年本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十一)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。