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| 填报单位：河西村 报账时间：2024年2月2日 单位：元 | ||||||||||||||
| 发生 时间 | 摘 要 | 对 应 会计科目 | 凭证编号 | 收或付 | 金 额 | 发生 时间 | 摘 要 | 对 应 会计科目 | 凭证编号 | 收或付 | 金 额 | |||
| 月 | 日 | 月 | 日 | |||||||||||
| 期初余额 | 2097051.88 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 2023年乡村振兴补助资金 | 收 | 11000 | 2 | 1 | 安全巡逻员、护林防火员、河床看管员等10人工资 | 164255.00 | ||||||
| 1 | 2 | 农村户厕整改资金 | 收 | 14200 | 2 | 1 | 自来水电费 | 11385.67 | ||||||
| 1 | 4 | 耕地流出整改费用 | 收 | 175130 | 2 | 1 | 温恒美等12人应付款 | 27945.32 | ||||||
| 1 | 23 | 城投公司帮扶费用 | 收 | 200000 | 2 | 1 | 郑立刚防疫补贴 | 600.00 | ||||||
| 1 | 25 | 23年12月光伏电费 | 收 | 7233.06 | 2 | 1 | 汪品勇大理石清运费 | 18500.00 | ||||||
| 1 | 30 | 耕地流出整改费用 | 收 | 181209 | 2 | 1 | 潘虎高压线路维修 | 15000.00 | ||||||
| 1 | 31 | 办公经费 | 收 | 20000 | 2 | 1 | 任爱林木架和垫板费用 | 11100.00 | ||||||
| 2 | 1 | 邱叶雨搭 | 11700.00 | |||||||||||
| 2 | 1 | 张海龙等人机械费 | 98385.00 | |||||||||||
| 2 | 1 | 沈露月大理石购买 | 42240.00 | |||||||||||
| 2 | 1 | 邱才明垃圾运输费 | 2000.00 | |||||||||||
| 2 | 1 | 沈随武水电安装费 | 13625.00 | |||||||||||
| 2 | 1 | 网线充值等办公费用 | 5190.31 | |||||||||||
| 2 | 1 | 赵磊广告牌制作及焊接 | 17246.00 | |||||||||||
| 2 | 1 | 张洪文征地补偿 | 47600 | |||||||||||
| 2 | 1 | 自来水承包费 | 14000 | |||||||||||
| 2 | 1 | 垃圾厂租赁费 | 9800 | |||||||||||
| 本期收入小计 | 608772.06 | 本期支出合计 | 510572.30 | |||||||||||
| 本期收入合计 | 2705823.94 | 期末余额 | 2195251.64 | |||||||||||
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