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| 吴山镇村级财务收支原始凭证登记表 | ||||||||||||||
| 填报单位：联华村 报账时间：2025年3月13日 单位：元 | ||||||||||||||
| 发生 时间 | 摘 要 | 对 应 会计科目 | 凭证编号 | 收或付 | 金 额 | 发生 时间 | 摘 要 | 对 应 会计科目 | 凭证编号 | 收或付 | 金 额 | |||
| 月 | 日 | 月 | 日 | |||||||||||
| 期初余额 | 收 | 7158266.73 | 3 | 12 | 支付吴联矿山宿舍违建国土局处罚金 | 付 | 777200 | |||||||
| 1 | 17 | 2024年人社公益岗补贴资金 | 收 | 900 | 3 | 12 | 支付吴联矿业森林植被恢复费 | 付 | 121064 | |||||
| 17 | 2024年度公益林资金 | 收 | 181290.97 | 3 | 12 | 支付吴随矿业森林植被恢复费 | 付 | 125928 | ||||||
| 2 | 18 | 公墓围栏改造资金 | 2000 | |||||||||||
| 25 | 石材路覆绿资金 | 128835.40 | ||||||||||||
| 3 | 4 | 吴联矿山宿舍违建罚款资金 | 777200 | |||||||||||
| 4 | 森林防火奖补资金 | 10000.00 | ||||||||||||
| 5 | 2024年办公经费 | 20000.00 | ||||||||||||
| 10 | 吴随植被恢复费 | 121064.00 | ||||||||||||
| 10 | 吴联植被恢复费 | 125928.00 | ||||||||||||
| 本期收入小计 | 1367218.37 | 本期支出合计 | 1024192.00 | |||||||||||
| 本期收入合计 | 8525485.10 | 期末余额 | 7501293.10 | |||||||||||
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