目   录

第一部分  随县吴山镇人民政府预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分　随县吴山镇人民政府2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分  随县吴山镇人民政府预算公开情况说明

一、部门主要职责

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

随县吴山镇版图面积368平方公里，辖16个村（居）委会，吴山镇户籍人口数3.32万人，常住人口数2.65万人。吴山镇人民政府行政编制人数28人，其中工勤编制2人，2024年实际在职人员22人，退休人数13人。

三、预算收支及增减变化情况 

（一）收入预算情况

2024年随县吴山镇人民政府收入预算总额623.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入346.35万元，其他收入0万元，上年结转277万元。较上年收入预算安排381.02万元增加242.33万元，增幅63.6％，主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2024年公务员绩效奖进行了预算；二是对2024年公用经费进行了预算，整体预算资金增加。

（二）支出预算情况

2024年随县吴山镇人民政府支出预算总额623.35万元，按资金性质分为：一般公共预算财政拨款收入346.35万元，其他收入0万元，上年结转277万元。较上年支出预算安排381.02万元增加242.33万元，增幅63.6％，主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2024年公务员绩效奖进行了预算；二是对2024年公用经费进行了预算，整体预算资金增加。

2024年随县吴山镇人民政府支出预算总额623.35万元，按功能分类分为：一般公共服务支出517.85万元，社会保障和就业支出49.83万元，卫生健康支出31.57万元，住房保障支出24.11万元，其他支出0万元。较上年支出预算安排381.02万元增加242.33万元，增幅63.6％，主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2024年公务员绩效奖进行了预算；二是对2024年公用经费进行了预算，整体预算资金增加。

2024年随县吴山镇人民政府支出预算总额623.35万元，按经济分类分为：工资福利支出331.91万元，商品和服务支出291.44万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。较上年支出预算安排381.02万元增加242.33万元，增幅63.6％，主要原因：一是按照上级预算编报要求，对2024年公务员绩效奖进行了预算；二是对2024年公用经费进行了预算，整体预算资金增加。

（三）财政拨款支出情况

2024年随县吴山镇人民政府财政拨款支出预算总额346.35万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出240.85万元，社会保障和就业支出49.83万元，卫生健康支出31.57万元，住房保障支出24.11万元，其他支出0万元。较上年财政拨款支出预算总额381.02万元减少34.67万元，减幅9.1％，主要原因：人员退休及人员调动，使整体财政拨款预算资金减少。

（四）政府性基金情况

2024年随县吴山镇人民政府无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随县吴山镇人民政府无国有资本经营支出预算。

四、机关运行经费安排情况

2024年随县吴山镇人民政府日常公用经费支出预算总额277万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品服务支出等。较上年日常公用经费支出预算0万元增加了277万元，主要原因是：增加了单位上年结转资金公用经费预算。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随县吴山镇人民政府一般公共预算“三公”经费年初预算安排77万元，其中：公务接待费60万元，因公出国（境）费7万元，公务用车运行维护费10万元，公务用车购置费0万元。较上年“三公”经费预算84万元减少了7万元，减幅8.33％，主要原因：严格落实八项规定。

1、因公出国（境）费7万元，较上年增加7万元，主要原因：和县领导一起开展出国招商活动。

2、公务接待费60万元，较上年减少10万元，主要原因：严格落实八项规定。

3、公务用车运行维护费10万元，较上年减少4万元，主要原因：严格落实八项规定。

4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随县吴山镇人民政府政府采购预算总额161万元，其中面向中小企业采购金额88万元，占采购总额的54.66％，面向小微企业采购金额73万元，占采购总额的45.34％；货物类政府采购预算40万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算121万元，较上年政府采购预算0万元增加了161万元，主要原因：2024年将货物类、服务类纳入政府采购预算。

七、国有资产占用情况

2024年初，随县吴山镇人民政府资产总额17745.64万元，其中：流动资产479.87万元，固定资产净值1146.13万元，无形资产净值0万元，资产总额比2023年年初数17446.52万元增加299.12万元，增幅1.71％。主要原因：将政府修的乡级、村级公路纳入镇级公共基础设施资产管理范围内；固定资产修购增加；按照新政府会计制度，计提固定资产折旧，固定资产净值减少。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况说明

1、整体绩效目标

长期目标：大力打造石材特色小镇，推动镇域经济发展。努力提高群众的生活水平，提升群众的满意度。

年度目标：1、完善镇村基础设施建设，优化发展环境；2、抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安村镇提供有力保障；3、丰富文化生活，夯实村镇两级精神文明建设。

2、长期目标

长期目标：大力打造石材特色小镇，推动镇域经济发展。努力提高群众的生活水平，提升群众的满意度。具体指标设置为：

产出指标：建设石材特色项目≥1个；建设精品石材小镇；推动地方经济长期发展，打造石材小镇资金≥500万元，以上指标设立依据是历史标准、计划指标。

效益指标：创造税收≥5000万元；带动就业增长率≥10％；建设无污染污水处理设施；打造可持续发展石材经济，以上指标设立依据是计划标准、历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95％，以上指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标1：完善镇村基础设施建设，优化发展环境，具体指标设置为：

产出指标：完善镇村基础设施建设，优化发展环境，项目建设完成率≥90％，项目验收合格率≥95％，以上指标设立依据是计划标准、历史标准。

效益指标：促进群众增收≥10％；社会稳定和谐；生态环境持续改善；群众幸福感持续提升，以上指标设立依据是计划标准、历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95％，以上指标设立依据是历史标准。

年度目标2：抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安村镇提供有力保障，具体指标设置为：

产出指标：服务涵盖16个村；落实效果良好；完成年度目标100％；资金执行率100％，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：各项民生工程投资完成率100％；创建良好平安村镇；维护良好生态平衡；持续改善群众生活水平，以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95％，以上指标设立依据是历史标准。

年度目标3：丰富文化生活，夯实村镇两级精神文明建设，具体指标设置为：

产出指标：组织文化活动≥16场；组织效果良好；完成年度目标100％；组织文化活动资金投入率100％，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：带动居民消费≥10％；文化活动覆盖率≥90％；维护良好生态平衡；促进文化良性发展，以上指标设立依据是计划标准。

满意度指标：群众满意度≥95％，以上指标设立依据是计划标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

2024年随县吴山镇人民政府本级无项目支出预算，未编制项目绩效目标。

九、其他情况说明

（一）对空表的说明

本部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

    7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

    8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

    10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第二部分  随县吴山镇人民政府2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

2024年度部门位无政府性基金支出预算，此表为空表。

九、项目支出表

十、政府采购预算表