目　  　录

第一部分随县新街镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县新街镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县新街镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　随县新街镇人民政府概况

一、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。  

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县新街镇人民政府部门决算由实行独立核算的随县新街镇人民政府本级决算组成。

纳入随县新街镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．随县新街镇人民政府（本级）

新街镇位于随县西郊，距离县城9公里，全镇版图面积148平方公里，下辖16个村（居）委会，240个村民小组，随县新街镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

2023年，新街镇行政编制31个，公车改革保留车辆2辆，行政在职人员25人 ，退休干部28人。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

新街镇人民政府无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

新街镇人民政府无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（说明：公开表格插入到相应标题下面，注意排版。空表要列出并附注说明）

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为756.92万元。与2022年度相比，收、支总计各减少94.19万元，下降11.07％，主要原因是2023年政府在职人员减少，工资福利支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计756.92万元，与2022年度相比，收入合计减少94.14万元，下降11.07％。其中：财政拨款收入756.92万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计756.92万元，与2022年度相比，支出合计减少94.14　万元，下降11.07　％。其中：基本支出万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为756.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少94.14  万元，下降11.07％。主要原因是政府在职人员减少，工资福利支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2022年度决算数减少94.14　万元。减少主要原因是政府在职人员减少，工资福利支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0　万元，无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，无国有资本经营预算财政拨款。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出756.92万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.14万元，下降11.07％。主要原因是政府在职人员减少，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出756.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出756.92万元，占100％。主要是用于行政运行支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为756.92万元，支出决算为756.92万元，完成年初预算的100％。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

1．一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为756.92万元，支出决算为756.92万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出756.92万元，其中：

人员经费687.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费69.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年新街镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

新街镇人民政府2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成全年预算的100％。较上年减少18.96万元，下降71.9％。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。较上年增加0　  万元，增长0　0　％。主要原因是无因公出国人员。

全年支出涉及出国（境）团组0　个，累计0人次，主要用于开展以下工作：未开展出国（境）工作。

2．公务用车购置及运行费全年预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成全年预算的100％；较上年减少5.94万元，下降54.24％。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费开支。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出5.01万元，主要用于公务用车加油以及维修保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费全年预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成全年预算的100％，较上年减少28.44万元，下降92.21％。其中：

外宾接待支出0万元，未开展外宾接待工作。

国内公务接待支出2.4万元，接待对象主要是上级相关单位及相关科室与有关单位业务联系科室工作人员等。主要是开展上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。2023年共接待国内来访团组43个，325人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

新街镇人民政府2023年度机关运行经费支出69.45万元，与年初预算数相等。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，新街镇人民政府2023年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，新街镇人民政府共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值100　万元以上专用设备0　台（套）。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分　　其他需要说明的情况

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2．…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分　　附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）

（主要内容）

三、……