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| 小林 镇 天坡 村（社区、居委会）原始凭证登记表 | ||||||||||
| 单位（公章）：天坡村 | 会计期间： | 制表日期： | 04/26/2022 | |||||||
| 序号 | 摘 要 | 资金来源 | 票据金额 | 应收金额 | 应付金额 | 对象名称 | 备注 | |||
| 数量（张) | 收入金额 | 支出金额 | 收付形式 | |||||||
| 1 | 一约四会奖补资金 | 小林政府 | 1 | 5000 | ||||||
| 2 | 人居环境整治资金 | 小林政府 | 1 | 10000 | ||||||
| 3 | 水毁补助资金 | 随县交通运输局 | 1 | 30000 | ||||||
| 4 | 天然林补贴资金 | 财政所 | 1 | 34062.69 | ||||||
| 5 | 石高路水毁道路修复 | 8000 | 随县小林镇加强建筑工程队 | |||||||
| 6 | 路边维护用工 | 5640 | 张立清 | |||||||
| 7 | 路边除草用工 | 8950 | 薛光友 | |||||||
| 8 | 平安乡村监控摄像头 | 399 | 薛大云 | |||||||
| 9 | 2022年1月办公室电费 | 544.04 | 随县供电公司 | |||||||
| 10 | 2021年度交通通讯费 | 10480 | ||||||||
| 11 | 办公用打印纸 | 1960 | 庐江县泥河镇振翔办公用品 | |||||||
| 12 | 办公室空调 | 2300 | 徐世华 | |||||||
| 13 | 计划生育保险 | 1000 | 中国人寿保险公司 | |||||||
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| 20 | 合 计 | 0 | 79062.69 | 39,273.04 | 现金/银行 | - | - | 财政拨付总金额 | 39,273.04 | |
| 21 | 现金期初余额 | 银行存款期初余额 | 60,107.01 | 对账情况 | 叁万玖仟贰佰柒拾叁圆零肆分 | |||||
| 22 | 现金期末余额 | 银行存款期末余额 | 99,896.66 | 请按支付明细清单拨付（详见附表） | ||||||
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