村民意见箱
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| 序号 | 摘 要 | 资金来源 | 票据金额 | 应收金额 | 应付金额 | 对象名称 | 备注 | ||||
| 数量张 | 收入金额 | 支出金额 | 收付形式 | ||||||||
| 1 | 付光伏电站电费 | 1 | 40.72 | 刘开良 | 垫付 | ||||||
| 2 | 付村办公室电费 | 2 | 955.00 | 刘开良 | 垫付 | ||||||
| 3 | 付购碳粉款 | 1 | 41.00 | 刘开良 | 垫付 | ||||||
| 4 | 付打印纸等 | 1 | 218.00 | 刘开良 | 垫付 | ||||||
| 5 | 付公益性岗位工资 | 1 | 6,000.00 | 9户 | |||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | 合 计 | 6 | - | 7,254.72 | 现金/银行 | - | 财政拨付总金额 | 7,254.72 | |||
| 9 | 现金期初余额 | 银行存款期初余额 | 604,194.08 | 对账情况 | 柒仟贰佰伍拾肆元柒角贰分 | ||||||
| 10 | 现金期末余额 | 银行存款期末余额 | 596,939.36 | 备注： | |||||||
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