目　  　录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分　部门名称概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游等事务；负责对湿地公园规划控制区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审批和处罚。

（三）负责实施湿地公园总体规划；制定湿地公园的管理计划和各项规章制度并组织实施；协调湿地公园与周边镇、村的关系。

（四）负责争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金；对授权的相关资产进行经营、管理、合理开发和综合利用；组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其他项目，并予以管理。

（五）负责做好湿地资源的普查、评价工作；负责湿地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料的收集与整理，并按规定向有关部门报送调查和监测报告。

（六）负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普及、教育，参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作。

（七）配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业渔政、环境保护、市政市容、园林绿化等工作。

（八）负责辖区内蓝莓产业园的服务和管理工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，随县封江口国家湿地公园发展保护中心（封江蓝莓产业园管理处）设4个内设机构：

（一）办公室

负责组织协调管理处的日常工作，拟定单位的各项议事规则和工作制度并监督执行；承办单位绩效考核、文电、会务、机要、信访、法制、信息、档案、财务、统计、综治、计生、党建、文明单位创建、政务公开、后勤保障和政工人事等工作。

（二）规划建设科

负责制定园区内总体发展计划，组织编制、申报、实施总体规划和详细规划；负责对园区内的建设、规划、开发、经营活动进行监管、审查上报；负责园区内的拆迁、安置工作；负责园区内设施设备的维护、维修、保养工作；负责其他开发建设工作。

（三）湿地保护科（科普宣教科）

负责园区的保护与恢复工作；负责园区水文水质监测、土壤、大气环境监测以及鸟类、鱼类、植被等动植物资源的监测、救助工作；负责为科学保护、合理利用湿地资源提供监测数据和信息。

负责湿地科普知识的宣传、教育工作；负责宣教解说系统的建立与更新；负责园区对外形象宣传工作；负责开展科研项目、国内外交流与学术活动。

（四）旅游发展科（蓝莓产业发展科）

负责湿地公园的旅游市场开发、旅游项目更新拓展及立项争资、招商引资工作；负责对游客进行环保教育，规范游客行为；负责湿地公园周边关系的沟通和协调；负责公园日常环境卫生管理；负责制定包括防火、防洪、防止各种自然灾害等突发事件的管理制度并督促落实，确保游客人身、财物安全；负责辖区内蓝莓产业园的发展、服务和管理工作。

三、机构设置情况

（一）随县封江口国家湿地公园发展保护中心单位性质为公益一类事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）成员构成

编制人数7人，实有在职在编人员5名。

（根据市编委《关于设立随县封江口国家湿地公园管理处的批复》（随编发〔2015〕19号）精神，设立随县封江口国家湿地公园管理处，加挂随县封江蓝莓产业园牌子，为县政府管理的公益一类事业单位。现更名为随县封江口国家湿地公园发展保护中心。

第二部分　2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为101.4万元。与2022年度相比，收、支总计各增加14.98万元，上升17.33％，主要原因是因为人员工资调整。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计　101.4万元，与2022年度相比，收入合计增加14.98万元，上升17.33％。其中：财政拨款收入101.4万元，占本年收入100％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计101.4万元，与2022年度相比，支出合计增加14.98万元，上升17.33％。其中：基本支出67.4万元，占本年支出　66.47　％；项目支出34万元，占本年支出　33.53　％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为101.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加14.98万元，上升17.33％，主要原因是因为人员工资调整及科普馆房屋租赁。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出　922.14万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.01万元，下降6.77％，主要原因是前期项目已支出了一部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出　922.14万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出922.14万元，占100％。主要是用于农林水支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.4万元，支出决算为101.4万元，完成年初预算的100％。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为101.4万元，支出决算为101.4万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出222.01万元，其中：

人员经费158.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年随县封江口国家湿地公园发展保护中心“三公”经费预算合计支出6万元。其中公务用车运行维护费4.4万元，公务接待费0.07万元，无出国费用。2023年随县封江口国家湿地公园发展保护中心“三公”经费预算合计支出17.44万元。其中公务用车运行维护费2.09万元，公务接待费0.66万元，公务用车购置费14.69万元。无出国费用。2023年比2022年公务用车运行维护费减少2.31万元，主要原因是单位更换新车一台，无维修费用。

十、机关运行经费支出说明

2023年度预算支出101.4万元，其中：基本支出67.4万元，项目支出34万元，主要用于人员经费及日常工作开支和科普馆房屋租赁及运行维护。

十一、政府采购支出说明

2023年，随县封江口国家湿地公园发展保护中心所购买商品及设备均办理政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年随县封江口国家湿地公园发展保护中心购置公务用车一台，公务用车购置费用14.69万元。2023年，随县封江口国家湿地公园发展保护中心认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称，配置数量，确保账实相符、账表相符。

十三、预算绩效情况说明

在2023年预算工作中，严格按照规定程序对各项目进行了合理规划，设定了各个项目的具体目标。同时组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，单位各项资金均按规定用途使用，目标具体明确、合理可行，绩效目标与资金属性特点、支出内容相关，资金管理及方案实施的保障机构健全，人员分工明确，工作进度计划、预算安排合理，投入有保障。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我单位按照上级机关和县委、县政府的总体要求，在县委、县政府坚强领导下，在上级机关的精心指导下，改革创新，主动作为，扎实有序开展工作。

（3）绩效评价结果应用情况

一是根据上年度项目实施情况和单位职能，合理制定本年度项目预算；二是加强对项目实施的管理监督，提高项目资金效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无专项转移支付。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分　　附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

随县封江口国家湿地公园发展保护中心2023年

省级财政湿地保护修复补助资金

项目绩效自评估报告

根据省林业局《关于开展湿地保护修复和野生动植物保护项目绩效评估的通知》要求，随县封江口国家湿地公园(以下简称“湿地公园”)对2023年下达的省级湿地保护修复补助资金项目进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：

一 、项目基本情况

（一）项目实施单位情况

1.管理机构。2015年10月，按照随县编发〔2015〕26号文件，成立县封江口国家湿地公园发展保护中心，为县政府管理的正科级事业单位，定编7人，其中主任1名，副主任2名，总工程师1名。设办公室、规划建设科、湿地保护科、旅游发展科四个内设机构。

2.范围边界及功能分区。湿地公园以封江口水库为主体（主要以124.5米的移民高程作为水体区划边界），包含部分山体。共分五个功能区：管理服务区、科普宣教区、湿地保育区、恢复重建区、合理利用区，各功能区边界清晰，土地权属明确无争议，以总规为依据绘制了边界矢量图。

3.自然资源情况。湿地公园面积2990.85公顷，湿地率为88.12%。湿地公园位于随县中部，地处汉水与淮水之间，是长江流域生态系统的重要组成部分，被列入省级重要湿地名录。其独特的湿地景观、优良水质、南北小气候、生物多样性，为维护湿生态系统的稳定性发挥着重要作用。

同时，封江口水库被列为省级重要饮用水源地，担负着随州及随县50万城镇人口饮用水安全；作为鄂北水资源配置工程唯一在线调节水库，为沿途470多万人口其生活生产用水提供重要保障。

（二）实施方案批复情况

湿地公园于2023年7月编制完成了《湖北随县封江口国家湿地公园省级湿地保护修复补助资金项目实施方案》，经省市县相关专家讨论修改后报送至上级部门审批，2023年8月随州市自然资源和规划局对该项目实施方案进行了批复。

（三）项目绩效目标

1.强化湿地保护与建设能力。努力探索生态系统管理和生态资源可持续发展的方法和措施，把湿地公园建成集保护与利用、修复与宣教为一体的国家级湿地公园。

2.拓展湿地宣教手段。丰富湿地宣教内容和科普形式，增强湿地宣教功能，提升群众保护湿地的意识，使湿地生物多样性得到有效保护。

3.发挥湿地研学功能价值。利用湿地公园独特的湿地的自然景观和生物多样性，完备的基础设备，探索开展湿地科普、环境教育、生态保护、农耕体验、蓝莓采摘等研学活动。

二 、项目实施情况

（一）项目具体实施情况

1.项目主要建设内容

（1）实施工程建设。对公园界桩界碑进行更换、维护保养；对公园文化长廊（木栈道）、植物园、观鸟塔范围内所有木质构件等进行维护保养。

（2）开展监测、宣教活动。开展湿地保护监测评估并编制《随县封江口国家湿地公园湿地监测评估报告》；组织开展湿地保护宣教活动2场，编印《湿地保护法》及湿地保护知识宣传资料1000套，订制中国移动灵动大数据3份。

（3）设备购置与维护。对室外监控监测等设施设备进行维护更换。

（4）提升管护能力水平。聘请湿地管护及森林防火人员6人。

2.项目完成情况。截止目前，项目已实施完成，资金下达100万元，实际支出100万元。资金使用方向符合资金管理办法等相关规定，与项目实施方案相符，充分体现了资金统筹整合与促进林业改革发展的有机统一。

3.建设内容变更具体情况

（1）新增水生植物园木质平台维修工作。因园区内水生植物园木质平台老化严重，且在实施方案中未纳入其中，故新增维修面积共计450㎡，总价40500元。

（2）新增平台更新费用。因原平台建设时间久远，且由于该版本平台授权在出货时含有互联网接入（非萤石）监控点数量销售项，导致平台无法进行扩容，故新增平台系统更换升级费用及互联网接入授权费用2350元。

（3）新增观鸟塔监控点太阳能板。因实施方案外的观鸟塔监控原有线路老化，无法正常使用，故增加观鸟塔监控点太阳能板1套共3671元。

（二）资金拨付及使用情况

1.资金到位情况。湿地公园省级湿地保护修复补助资金100万元，于2022年12月全额下拨至随县财政局。

2.资金使用情况。资金下达100万元，截至目前，实际支出100万元，资金已使用完毕。

3.资金管理情况。该项目财务管理制度健全，补助资金严格按工程进度和建设内容拨付。财务管理采取报账制，每笔支出均由随县财政局审核通过后发放。同时，林业、财政部门建立了协作机制，定期开展绩效审核和现场勘查，有效保障了资金和项目管理。

（三）项目管理制度建立及执行情况

湿地公园严格落实上级文件精神，周密部署，建立协作配合工作机制，成立项目建设领导小组、绩效评价指导小组，制定工作计划，如期开展绩效审核和现场勘查，有效地组织实施项目监督管理，确保总体目标全面完成。

（四）项目验收情况

2023年12月，中心组织干部职工、施工方对项目进行现场验收，主体建设项目符合验收标准；2024年5月，《随县封江口国家湿地公园湿地监测评估报告》通过中心评审，整体项目通过验收。

三、实施成效

该项目实施后，封江口湿地生态系统与野生动植物资源得到更加有效的保护，主要表现在：

湿地生态保护力度持续提升；湿地保护当期完成任务100%；有效维护国土生态安全，保护生物多样性，促进社会可持续发展；持续改善湿地公园生态环境；水土流失情况有一定减少；湿地公园稳定度有效提高；周边群众对湿地公园管护人员满意度95%以上，对林长制工作成效满意度92%以上，对湿地公园干部职工满意度95%以上。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.加强监督考核力度。建立以中心办公室牵头的资金支付督办专班，倒推时间表，要求4月支付全部资金。将人员考核与资金支付率相挂钩，对无故延长资金支付的人员追究相关责任。

2.前置年度考核时间。将管护人员的年度考核时间提至每年1月份，明确各管护人员的责任分工。同时，确保资金支付到位。

3.提高从业人员专业度。以青年干部夜学、主题党日活动等为载体，加强干部职工业务培训力度。同时，招聘与湿地保护及工程领域相关专业的技术人才，为项目质量提供坚强保障。

（二）存在的问题及原因分析

该项目资金支付进度较慢，主体工程虽早已完工，但未能在2024年1月前全部支付完成，主要原因如下：

1.由于对聘用人员采取年度考核制，需考核通过后才能全额发放绩效工资，考核程序按要求应从2024年1月启动。

2.监测评估报告需监测湿地公园春、夏、秋、冬四个季节的环境情况，横跨一年周期，需监测报告完成后支付剩余款项。

五、有关建议

（一）搭建湿地保护信息化管理系统。建议对湿地公园的信息化建设给予支持，依托湖北省级智慧湿地标准，建设湿地“空天地人”感知数据更新和预警体系，利用大数据和人工智能进行管控分析，构建“互联网+湿地”管理创新模式，打造数字化、协同化、智能化的“智慧湿地公园”信息化管理系统，不断提升湿地保护的智能化水平。

（二）创新湿地“老带新”模式。建议发挥部分湿地公园科教优势，带动其它湿地公园共同发展。努力发挥科技对湿地保护的支撑作用，由省级湿地中心建立湿地生态数据库，为湿地保护提供科学依据；定期组织基层湿地保护机构人员向发展较好的湿地公园的学习培训，考察调研，提高湿地保护人员业务能力和管理水平。

（三）建立湿地保护协作机制。建议按照《湿地保护法》的要求，建立湿地保护协作机制，成立林业、自然资源、水利湖泊、生态环境、农业农村、湿地公园以及属地镇党委、政府共同参与的湿地保护综合体系，实行定期会商议事、定期联合执法、定期信息通报机制。对国家湿地公园范围内破坏湿地生态的行为进行专项整治，确保各类违法违规行为得到有效遏制，切实加强湿地保护能力和水平，满足新时代湿地保护需要。

六、其它需要说明的问题

无