目录

第一部分  随县残疾人联合会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县残疾人联合会2024年部门预算情况说明

一、2024　年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随县残疾人联合会2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“　三公”　经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随县残疾人联合会2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分名词解释

第一部分  随县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

随县残疾人联合会为参照公务管理的事业单位，负责全县的残疾人工作，其主要职责如下：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，勾通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

6、承担随县残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。

8、协助有关部门制定组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划；组织实施残疾人专项扶贫工作。

9、组织开展为残疾人事业募捐活动。

10、指导和管理各类残疾人社团组织。

11、承担县政府和市残联交办的其他工作。

二、部门基本情况

随县残联内设办公室，下属二级预算单位1个：随县残疾人就业服务所。县残联机关行政编制2名，在编2名，工勤人员“以钱养事”经费指标1名。随县残疾人就业服务所，自收自支编制2名，在编2名。

第二部分　随县残疾人联合会2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入总计45.46万元，其中财政拨款收入45.46万元，其他收入0　万元。上年收入总计63.52元，与上年相比减少18.06万元，同比减少28.43％，原因是本年实际在编人员减少。

（二）支出预算情况

本年支出总计　45.46万元，上年支出总计63.52万元，　与上年相比减少18.06万元，同比减少28.43％，原因是本年实际在编人员减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1．一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2．社会保障和就业（类）40.53万元：主要用于残疾人　培训、就业、创业，康复，托养，救助等社会保障项目和本　部门的基本支出以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）2.45万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4．住房保障支出（类）2.48万元：主要用于按照国家政　策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出41.59万元：主要用于基本工资、津贴　补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会　保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资17．18万、津贴补贴6.44万、奖金7.86万、养老保险3.43万、职业年金1.71万、医疗保险费1.47万、公务员医疗补　助缴费　0.98万、其他社会保障缴费0.04万、住房公积金2.48万。

2．商品和服务支出3.86万元：主要用于单位人员日常　公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务　支出。（办公费　0.5万、邮电费0．2万、差旅费0．2万、会议费　0　．15万、福利费0．02万、其他交通费1.69万。）

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出比去年减少的原因：减少的主要原因是本年在编实有人数减少一人，造成经费减少。

（四）政府性基金情况

2024　年没有使用政府性基金预算拨款安排的（五）　国有资本经营预算情况

2024　年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门2024　年度机关运行经费支出2.4万元，与去

年预算数2.4万元一致。

（七）政府采购情况

2024　年本部门无政府采购预算，与上年一致。

（八）　国有资产占用情况支出。

本部门2024年初资产总额42．13万元，其中，流动资产69.73万元、固定资产净值42．．13万元。较上年没有变化。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年随县残疾人联合会“　三公”　经费年初预算安排　0　万元，比上年减少　0．　12　万元，同比降低100％　，主要原因是：本年度压缩了三公经费支出。其中：因公出国（境）费0　万元，　比上年增（减）0万元，　同比一致。公务接待费　0万元，　比上年减少　0．　12　万元，　同比降低100　％　，主要原因是本年度压缩了公务接待费支出。公务用车运行维护费0　万元，　比上年增（减）0万元，同比一致。公务用车购置费　0万元，　比上年增（减）0　万元，　同比一致。

第三部分  随县残疾人联合会2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

附表4－1

部门／单位：

单位：万元

二、部门收入总表

附表4－2

部门／单位：

单位：万元

三、部门支出总表

附表4－3

部门／单位：

单位：万元

四、财政拨款收支总表

附表4－4

财政拨款收支总表

单位：万元

部门／单位：

五、一般公共预算支出表

附表4－5

一般公共预算支出表

单位：万元

部门／单位：

六、一般公共预算基本支出表

附表4－6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门／单位：

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4－7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门／单位：　                                                      单位：万元

八、政府性基金预算支出表

附表4－8

政府性基金预算支出表

单位：万元

部门／单位：

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算。

九、项目支出表

附表4－9

项目支出表

部门／单位：

单位：万元

十、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：元

预算13表

政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分　　预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：开展残疾人教育、就业、培训工作，确保

残疾人保障政策的落实。

年度目标为：开展残疾人教育、就业、培训工作，确保

残疾人保障政策的落实。

2、长期目标，具体指标设置为：

产出指标：为残疾人提供服务人次≥10000人次，指标设立依据是历史经验；为残疾人办理残疾人证≥2000人，指

标设立依据是历史经验；

效益指标：社会关心、理解残疾人氛围≥85％，指标设

立依据是历史经验。

满意度指标：残疾人对服务满意度≥85％，指标设立依

据是历史经验。

3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：为残疾人提供服务人次≥10000人次，指标设立依据是历史经验；为残疾人办理残疾人证≥2000人，指

标设立依据是历史经验；

效益指标：社会关心、理解残疾人氛围≥85％，指标设

立依据是历史经验。

满意度指标：残疾人对服务满意度≥85％，指标设立依

据是历史经验。

附件4－1

部门整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

二、重点项目绩效目标编制情况

本年项目预算共　2　个，分别是：残疾人就业保障金支出、

上级残疾人事业发展补助资金。

一）残疾人就业保障金支出

1、　“残疾人就业保障金支出　”主要内容是：开展残疾　人就业创业培训康复工作。

2、项目绩效总目标是：提高残疾人就业创业能力、提　高残疾人康复水平，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活水平

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：残疾人培训人数≥80人，指标设立依据是　历史经验；残疾人康复服务人数≥2500人，指标设立依据是历史经验。

效益指标：社会关心、理解残疾人氛围，有所提高，指

标设立依据是历史经验；残疾人家庭生活水平，有所提高。

满意度指标：服务对象满意度满意度≥90％，指标设立

依据是历史经验。

附件5－1

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

二）上级残疾人事业发展补助资金

1、　“上级残疾人事业发展补助资金　”主要内容是：开　展残疾人康复、就业创业、培训、托养、文化等。

2、项目绩效总目标是：通过开展残疾人康复、就业创业、培训、托养、文化等服务，提高残疾人就业创业能力，提高残疾人康复水平，减轻残疾人家庭负担，让残疾人更好

的融入社会。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：儿童生活补助人数≥100人，指标设立依据是历史经验；残疾人托养人数≥200人，指标设立依据是历史经验；残疾人康复人数≥2500人，指标设立依据是历史经验；残疾人培训人数≥80人，指标设立依据是历史经验；无障碍改造户数≥300户，指标设立依据是历史经验；残疾

人辅具适配人数≥200人，指标设立依据是历史经验。

效益指标：社会关心、理解残疾人氛围，有所提高，指

标设立依据是历史经验；残疾人家庭生活水平，有所提高。

满意度指标：服务对象满意度满意度≥85％，指标设立

依据是历史经验。

附件5－1

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

第五部分　　名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且

当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公　”经费：按照有关规定，“三公　”经费包

括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出