目    录

第一部分  随县产业发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 随县产业发展服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市、县关于香菇等重点产业发展的法律法规、方针政策，组织起草有关产业发展规范性文件等。

（二）组织制定并实施香菇等重点产业中长期专项发展规划和配套政策措施，积极开展立项争资。

（三）指导协调涉香菇等重点产业发展服务工作，推动有关信息互联互通和共享，开展数据统计和分析。

（四）规划香菇等重点产业发展平台体系和质量标准体系建设，在县政府授权下，管理和运营产业园区、博览园、研究院等发展平台。

（五）会同有关部门，统筹管理、考核使用有关专项产业发展基金和项目资金。

（六）承担县香菇等重点产业基地建设工作领导小组办公室的综合协调、政策研究、信息调研、检查考核等职责。

（七）组织开展香菇等重点产业发展课题的调查研究，提出对策建议。

（八）组织开展香菇等重点产业的技术推广、人才培训、教育管理，指导行业协会开展工作。

（九）负责组织和承办香菇等重点产业会展活动，负责香菇等重点产业的区域公共品牌推广、信息咨询服务和招商引资。

（十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

随县产业发展服务中心为县政府直属公益一类事业单位，正科级。下设办公室、产业研究股、产业信息股、产业推广股、产业运营股5个内设机构。

三、人员构成情况

中心核定事业编制15名，设主任1名，副主任3名，属全额拨款事业单位。

第二部分 中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2554.76万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1408.88万元，增长122.95 %，主要原因是本年新增香菇高质量发展专项资金320万，菇博会申报及筹备经费490万项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2554.76万元，与2022年度相比，收入合计增加1408.88万元，增长122.95%。其中：财政拨款收入2554.76万元，占本年收入100 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2554.76万元，与2022年度相比，支出合计增加1408.88万元，增长122.95%。其中：基本支出335.04万元，占本年支出13%；项目支出2219.71万元，占本年支出87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2554.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1408.88万元，增长122.95 %。主要原因是项目支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    2554.76万元，比2022年度决算数增加1408.88万元。增加主要原因是项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2554.76万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1408.88万元，增长122.95 %。主要项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2554.76万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出335.04万元，占13%。主要是用于工资福利类、商品服务支出、对个人和家庭补助及部分专项经费项目支出。

2.项目支出（类）2219.71万元，占87%。主要是用于二楼香菇博览馆装修工程款。（香菇产业——上级主管部门安排的基建项目），香菇高质量发展专项资金320万，菇博会申报及筹备经费490万。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2554.76万元，支出决算为2554.76万元，完成年初预算的100%。其中：1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2554.76万元，支出决算为2554.76万元，完成年初预算的100 %，主要原因：项目资金支出，属专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出260.94万元，其中：

人员经费154.88万元，主要包括：基本工资95.93万元、绩效工资73.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.41万元、职业年金缴费11.08万元、职工基本医疗保险缴费9.92万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金34.61万元、其他工资福利支出1.40万元、生活补助3.36万元、对个人和家庭补助0.60万元、其他对个人和家庭的补助0.60万元。

公用经费28.59万元，主要包括：办公费0.68万元、印刷费0.65万元、咨询费1.20万元、手续费、水费0.03万元、电费1.49万元、邮电费0.74万元、物业管理费0.1万元、差旅费6.04万元、维修(护)费0.15万元、租赁费1.57万元、会议费0.1万元、培训费0.07万元、公务接待费0.06万元、劳务费2.6万元、委托业务费0.7万元、工会经费7.6万元、其他商品和服务支出4.58万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中心2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中心2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的16.6%。较上年减少0.16万元，减少72.7%因为响应国家有关政策,压缩开支过紧日子。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位无此项预算。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

3.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位无此项预算。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是我单位无此项预算。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.06万元，完成预算的16.6%，较上年减少0.16万元，减少72.7%。主要原因属响应国家有关政策,压缩开支过紧日子。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出28.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

十一、政府采购支出说明

2023年我中心没有安排政府采购预算资金。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位办公用房属上级主管部门调配使用，无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，预算资金870万元。占一般公共预算项目支出总额的87％。从评价情况来看，我中心认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度整体支出全面开展绩效自评，为随县香菇产业发展提供服务保障，基本达到了年初设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。

2、绩效评价结果应用情况

一是强化绩效目标审核。在做好2023年预算编制工作的基础上，按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，要求各股室及相关财务人员在编制2023年度部门预算时，结合全年工作任务，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据，并对预算绩效目标进行修订和完善。    

二是绩效评价结果反馈整改。2023年度绩效评价完成后，中心及时将绩效评价中发现的问题和意见提出整改要求和措施，认真加以整改，确保绩效目标完成。

三是按规定及时公开评价结果。根据县财政要求，在本次决算公开时同步公开2023年度部门绩效自评结果，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。

附：2023年度项目绩效评价报告

二、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

谋划举办菇博会，充分发挥自身优厚的产业基础，搭建全国乃至国际香菇产业技术研发、学术交流、交易物流、投资洽谈、标准制定的平台，寻求产业突破、重振产业辉煌，占领行业高地、夺取行业标准制定权、产品定价权等行业话语权。进一步助推本地香菇企业品牌、本土农产品产业做大做强。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

本届菇博会经费预算为490万元，活动拟邀请各级领导、专家学者、专业协会和企业代表约1000人，经费在490万左右，其中财政资金490万元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析。

经费支出预算包括：展会招展招商、展区规划布置及配套活动费用100万元；展会活动费用（主题活动、会务筹备、展会宣传、安保、接待、保障等）200万元；氛围营造及环境整治费用50万元；线上活动费用100万元；备用资金40万元。

（四）项目资金管理制度的执行情况分析。

本届菇博会将成立会务经费保障组，专门负责会展活动经费的预算、使用管理、核销审核等工作，确保专款专用。

经费支出预算包括：展会招展招商、展区规划布置及配套活动费用100万元；展会活动费用（主题活动、会务筹备、展会宣传、安保、接待、保障等）200万元；氛围营造及环境整治费用50万元；线上活动费用100万元；备用资金40万元。

三、项目绩效情况

2023年度湖北·随州国际香菇产业博览会工作经费预算为490万元，我中心认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评，为随县香菇产业发展提供服务保障，保证展会质量；基本达到了年初设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。

2、绩效评价结果应用情况

一是强化绩效目标审核。在做好2023年预算编制工作的基础上，按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，要求各股室及相关财务人员在编制2023年度部门预算时，结合全年工作任务，合理测算项目经费，细化预算编制，提供充分的测算依据，并对预算绩效目标进行修订和完善。    

二是绩效评价结果反馈整改。2023年度绩效评价完成后，县产业发展服务中心及时将绩效评价中发现的问题和意见提出整改要求和措施，认真加以整改，确保绩效目标高质量完成。

十四、专项支出支出情况说明

2023年专项支出项目共2项，其中：香菇高质量发展专项资金83.98万；2023年湖北随州国际香菇博览会448.84万。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。