目　录    　  

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经济经营管理、农民负担监管等。

二、部门基本情况

随县万和镇财政所是隶属于随县财政局管理机构，单位性质为公益一类事业单位，人员和公用经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。万和镇财政所编制人员为12人，2024年实有在职人员11人，退休人员21人。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年万和镇财政所收入预算总额1288.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1288.49万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较上年收入预算安排106.23万元，增加1182.26万元，增幅1112.92％，变动较大，主要原因一是2023年新招录人员两名，整体预算资金增加。二是按照上级预算编报要求，对2024年预算项目进行预算编报。

（二）支出预算情况

2024年万和镇财政所支出预算总额1288.49万元，按功能分类分为：一般公共服务支出1182.09万元，社会保障和就业支出79.48万元，卫生健康支出17.13万元，住房保障支出9.79万元。较上年支出预算安排106.23万元，增加1182.26万元，增幅1112.92％，主要原因一是2023年新招录人员两名，整体预算资金增加。二是按照上级预算编报要求，对2024年预算项目进行预算编报。

2024年万和镇财政所支出预算总额1288.49万元，支出按资金性质分为：基本支出224.49万元，项目支出1064万元。较上年支出预算安排106.23万元，增加1182.26万元，增幅1112.92％，主要原因一是2023年新招录人员两名，整体预算资金增加。二是按照上级预算编报要求，对2024年预算项目进行预算编报。

（三）财政拨款支出情况

2024年万和镇财政所财政拨款支出预算总额1288.49万元，其中基本支出224.49万元，较上年106.23万元，增加118.26万元，增幅111.32％，主要原因是2023年8月份新招录两名职工，退休人员退休费在2024年预算中进行编报；项目支出1064万元，为政府调度资金。基本支出按经济分类分为：工资福利性支出146.3万元，对个人和家庭补助支出56.07万元，商品和服务支出22.12万元。

（四）政府性基金情况

2024年万和镇财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年万和镇财政所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年万和镇财政一般公共预算基本支出中公用经费22.12万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。较上年日常公用经费支出预算总额16.12万元增加了6万元，增幅37.22％，主要原因是：新增在职人数，经费增加。

（七）政府采购情况

2024年万和镇财政所没有安排政府采购预算资金。货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元。

（八）国有资产占用情况

2024年初，万和镇财政所固定资产原值107.8万元，都在按正常流程进行计提固定资产和无形资产折旧。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年万和镇财政所“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排8万元。其中：公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费4万元，公务用车年限较长，车况差，运行维修成本高。 

1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。

2、公务接待费4万元，较上年增加1万元，增幅33.33％。 

3、公务用车运行维护费4万元，同上年持平，无增减变化。   

    4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

第三部分  2024年部门预算表

    一、收支总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、项目支出表

第四部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。