目　　　　录

第一部分 随县档案馆概况

一、随县档案馆主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县档案馆2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县档案馆2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县档案馆概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。

（二）负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。

（三）承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。

（四）组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。

（五）指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

（六）采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。

（七）负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

（八）负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。

（九）组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机构情况

    1.从单位构成看，随县档案馆部门决算由实行独立核算的随县档案馆本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随县档案馆2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

 1．随县档案馆本级

（二）机构人员

馆内设3个职能股室：办公室、档案征集利用股、党史地方志股。编制人数6人，实有在职在编人员4名，以钱养事人员1名。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

随县档案馆无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

随县档案馆无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为179.19万元。与2022年度相比，收、支总计减少55.24万元，降低23.6％，主要原因是单位项目经费减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计179.19万元，与2022年度相比，收入合计减少47.51万元，降低21.0％。其中：财政拨款收入179.19万元，占本年收入100.0％；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0％；事业收入0.00万元，占本年收入0.0％；经营收入0.00万元，占本年收入0.0％；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0％；其他收入0.00万元，占本年收入0.0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计179.19万元，与2022年度相比，支出合计减少55.24万元，降低23.6％。其中：基本支出179.19万元，占本年支出100.0％；项目支出0.00万元，占本年支出0.0％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0％；经营支出0.00万元，占本年支出0.0％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为179.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少55.24万元，降低23.6％。主要原因是单位项目经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入179.19万元，比2022年度决算数减少47.51万元，降低21.0％，主要原因是单位项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平，主要原因是单位无政府性基金预算财政收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出179.19万元，占本年支出合计的100.0％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.24万元，降低23.6％，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出179.19万元，主要用于以下方面：人员经费支出104.69万元，公用经费支出74.5万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.00万元，支出决算为179.19万元，完成年初预算的100.1％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出179.19万元，其中：

人员经费104.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费74.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明　

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明　

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的100.0％。较上年减少0.19万元，降低52.9％，决算数全年预算数的主要原因：精减开支。持平全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、县委、县政府关于厉行节约的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％较上年持平，主要原因：。持平全年预算数的主要原因：单位无因公出国支出。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00％；较与上年持平，主要原因：单位未购置车辆。其中：

（1）公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费全年预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的100.0％，。公务接待费比上年减少0.19万元，降低52.9％。决算数持平全年预算数的主要原因是其中：单位厉行节约。

外宾接待支出0.00万元，主要是开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.17万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组9个，84人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门　2023年度机关运行经费支出　74.50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少72.26万元，降低49.2％，。主要原因是：单位项目经费减少。

    十一、政府采购支出说明

本部门　2023年度政府采购支出总额　0.00　万元，其中：政府采购货物支出　0.00　万元、政府采购工程支出　0.00万元、政府采购服务支出　0.00　万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年　12月31日，随县档案馆共有车辆　0　辆，其中，副省级及以上领导干部用车　0　辆、主要负责人用车0　辆、机要通信用车0　辆、应急保障用车　0　辆、执法执勤用车0　辆、特种专业技术用车　0辆、离退休干部服务用车　0辆、其他用车　0　辆；单位价值　100　万元以上设备　0　台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金42万元，占一般公共预算项目支出总额的23％。从评价情况来看，本部门项目均能较好的开展，完成项目目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

随县档案馆项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算100％。主要产出和效益：一、强化档案法制宣传，开展执法检查，加大档案监督力度。二、加强全县档案业务指导，举办业务培训班。三、抓好个人和社区档案工作，加强对试点社区档案的管理和指导。四、组织开展对重点档案、民营企业档案调研工作。五、对机关、乡镇档案考核工作。六、建立档案数字化资源体系。

（三）绩效评价结果应用情况

一是强化绩效目标审核。在做好2023年预算编制工作的基础上，按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，要求各股室及相关财务人员在编制2023年度部门预算时，结合全年工作任务，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据，并对预算绩效目标进行修订和完善。    

二是绩效评价结果反馈整改。2023年度绩效评价完成后，县档案馆及时将绩效评价中发现的问题和意见提出整改要求和措施，认真加以整改，确保绩效目标完成。

三是按规定及时公开评价结果。根据县财政要求，在本次决算公开时同步公开2023年度部门绩效自评结果，接受社会监督，提高财政资金使用透明度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第六部分 附件

一、2023年度随县档案馆整体绩效评价表



二、2023年度随县档案馆项目绩效评价表