目   录

第一部分 随县发展和改革局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县发展和改革局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县发展和改革局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分附件

第一部分 概况

一、部门主要职责

（一）拟订并组织实施县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。起草有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规范性文件。

（二）提出加快建设全县现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调县级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全县经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。按权限拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整由县级管理的商品、服务价格和收费标准。参与拟订县级财政、金融、土地政策。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进全县产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全县优化营商环境工作。协调推进县级开发区发展工作。

（五）提出并组织实施全县利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实市参与“一带一路”建设工作。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全县全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全县政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全县重点项目计划草案并推动实施。安排县级财政性建设资金。按规定权限审批，核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订县级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级、市级和县级重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。组织编制并推动实施县级新型城镇化规划。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全县重大基础设施建设发展。研究提出全县能源发展战略和政策措施，组织拟订能源行业中长期规划、年度计划和产业政策。组织拟订并推动实施全县服务业及现代物流战略规划和重大政策。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家重要商品总量平衡和宏观调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控措施。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全县生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施全县国民经济动员、交通战备有关工作。

（十四）监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。研究提出修订县级政府定价目录建议，拟订综合性价格规范性文件。组织落实社会救助、保障标准与物价上涨挂钩联动机制。研究提出行政事业性收费和经营服务性收费的改革建议及收费标准。研究提出重要商品和要素价格改革并组织实施。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订县级政府管理的商品价格拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。

（十五）承担组织协调全县粮食安全行政首长责任制落实，粮食流通宏观调控、行业管理、产业发展、流通市场监管，粮食收储、粮食市场监测预警和应急，粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测，指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展和粮食系统国有资产管理等职能。

（十六）完成上级交办的其他任务。

（十七）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1. 强化制定县级发展战略、统一规划体系的职能，加强规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥县级发展战略、规划的导向作用。

2. 发挥推进新旧动能转换、促进高质量发展的政策统筹协调作用，引导数字经济、共享经济等新兴产业发展，推进创新创业创造。

3. 完善县级宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济调控的前瞻性、针对性、协同性。

4. 深入推进简政放权，全面贯彻落实市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

（十八）有关职责分工。

1.与县卫生健康局的有关职责分工。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建设，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

2.与县科学技术和经济信息化局的有关职责分工。县发展和改革局负责组织申报粮食、棉花、煤炭进出口计划，县科学技术和经济信息化局负责组织实施有关重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划。

3.与县政务服务和大数据管理局的有关职责分工。县发展和改革局负责推进投资审批改革、组织拟订推进创新创业的规划和政策、优化营商环境等牵头工作。县政务服务和大数据管理局负责县政府推进政府职能转变和“放管服”。

（十九）当年取得的主要事业成效。

2023年，县发改局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，强化政治担当，坚持稳中求进工作总基调，瞄准高质量发展的目标定位，统筹推进稳增长、促改革、谋发展，扎实推进各项工作。

二、机构设置情况

从单位结构决算由实行独立核算的随县发展和改革局本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入随县发展和改革局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

随县发展和改革局（本级）

随县粮食流通执法大队

随县价格认证中心

第二部分 2023年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3444.11万元。与2022年度相比，收入总计增加1047.95万元，增长88.25％，支出总计增加996.98万元，增长79.07％。主要原因是本年度粮食流通产业发展项目补助资金用于粮食流通产业创建，储备改建、维修维护，还用于随县流域综合治理建设，加大重大项目投资建设，本数据包含挂靠在县发改局所有单位的经费开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2235.3万元，与2022年度相比，收入合计增加1047.95万元，增长88.25％。其中：财政拨款收入2235.3万元，占本年收入100％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2257.83万元，与2022年度相比，支出合计增加996.98万元，增长79.07％。其中：基本支出870.15万元，占本年支出38.54％；项目支出1387.69万元，占本年支出61.46％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3444.11万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加1047.95万元，增长88.25％，支出总计增加996.98万元，增长79.07％。主要原因是本年度粮食流通产业发展项目补助资金用于粮食流通产业创建，储备改建、维修维护，还用于随县流域综合治理建设，加大重大项目投资建设，本数据包含挂靠在县发改局所有单位的经费开。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2235.3万元，比2022年度决算数增加1047.95万元。增加主要原因是本年度粮食流通产业发展项目补助资金用于粮食流通产业创建，储备改建、维修维护，还用于随县流域综合治理建设，加大重大项目投资建设。政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2257.83万元，占本年支出合计的100％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加996.98万元，增长79.07％。主要原因是加大粮食流通产业发展，扩改建设急剧加速，本年支出包含挂靠在县发改局所有单位的经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2257.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2257.83万元，按支出功能分类主要是用于行政支出870.15万元和其它发展与改革事务支出1387.69万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2257.83万元，支出决算为2257.83万元，完成年初预算的100％。

1. 一般公共服务支出包括发展与改革事务支出，发展与改革事务支出包括行政支出和其它发展与改革事务支出。其中：1．财政事务行政运行年初预算为870.15万元，支出决算为870.15万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

2. 一般公共服务支出财政事务其它发展与改革事务。年初预算为1387.69万元，支出决算为1387.69万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出870.15万元，其中：

人员经费500.15万元，主要包括工资福利支出485.66万元，上年支出428.54同比增加57.12万元，同比增加13.3％，本年度主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。具体包括：基本工资112.20万、津贴补贴35.26万、奖金2.4万、绩效工资105.82，住房公积金89.04万、职工基本养老保险费73.37万元、职工医疗保险40.79，职业年金15.49万元，公务员医疗补助6.82万元，其他社会保障缴费4.47万元等项目。对个人和家庭的补助支出14.49万元，上年支出17.91万元，同比减少3.42万，同比减少20％。本年度主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费370万元，主要包括：上年支出468.89万元，同比减少98.89万元，同比减少21％．主要用于日常公用经费、委托业务费、其他交通费用及其他商品和服务支出。具体包括：办公设施固定资产购置38.23万、印刷费12.67万元，水电费16.17万、邮电费2.78万、物业管理费2.33万、差旅费36.64万、委托业务费38.79万、维修（护）费0.3万、咨询费44.28万、会议费2.2万、培训费0.35万，租赁费2.1万，公务接待费2.6万劳务费22.77万、工会经费15.28万、其他交通费10.69万、其他商品肯服务支出121.84万等等项目。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.7万元，支出决算为2.61万元，完成全年预算的100％。较上年减少24.4万元，下降90％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：压缩开支，经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。较上年增加（减少）万元，增长（下降）0％。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％

（1）公务用车购置费支出0万元，

（2）公务用车运行费支出0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

1. 公务接待费全年预算为2.7万元，支出决算为2.61万元，完成全年预算的100％，较上年减少24.4万元，下降90％。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：压缩开支，经费减少。国内公务接待支出2.61万元，2023年共接待国内来访团组15个，350人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出370万元，比年初预算数减少99万元，降低21％。主要原因是：商品和服务支出里面的委托业务费大大减少，办公设施设备购置经费减少，资产运行维护支出减少，信息系统运行维护支出减少，三公经费也减少。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

本单位当年无国有资产占用情况。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明在情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级） 

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、随县发展和改革局2023年度决算表。