随县公共资源交易中心2023年度部门决算

目    录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县公共资源交易中心概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标法实施条例》 、《湖北省招标投标管理办法》等法律法规规章，结合随县实际依法组织拟定招标投标 规范文件和管理办法。

2、按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施细则》、《湖北省招标投标管理办法》的有关规定，会同有关部门指导全县招标投标活动，协调处理在招标投标活动出现的争议和矛盾。

3、负责全县招投标市场的综合监督与管理，会同县政府有关部门组织招投标执法专项检查，查处招投标过程中违纪违法行为。

4、负责全县招投标业务的综合分析和统计，对招投标工作中重大问题进行调研，向全县招投标工作管理委员会报告工作情况，并提出政策性建议。

　　5、负责对进入公共资源交易中心运作的综合招投标活动实施全过程监督，并对招投标活动是否进入县综合招投标中心规范运作出具书面证明。

　　6、加强对进入本县从事招投标业务的招投标代理机构及从业人员的监督与管理，负责依法组建并指导招投标协会开展工作，加强行业诚信体系建设。

7、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县公共资源交易中心部门决算由实行独立核算的随县公共资源交易中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随县公共资源交易中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：随县公共资源交易中心（本级）

随县公共资源交易中心内设4个职能股室：综合股、工程交易股、政府采购股、信息技术股。从单位构成看，随县公共资源交易中心部门决算实行独立核算。核定编制人数11名，一正两副，实有编制人数11名。

第二部分 随县公共资源交易中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 279.02 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 45.12万元，增长19.29 %，主要原因是建设跨省远程异地评标系统导致项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计279.02 万元，与2022年度相比，收入合计增加 45.12 万元，增长19.29 %。其中：财政拨款收入279.02万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入100%；事业收入0 万元，占本年收入100 %；经营收入 0万元，占本年收入100  %；附属单位上缴收入 0  万元，占本年收入100  %；其他收入0   万元，占本年收入100  %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计279.15  万元，与2022年度相比，支出合计增加 45.25万元，增长19.35%。其中：基本支出   194.15万元，占本年支出 69.55 %；项目支出85 万元，占本年支出30.45%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出0   万元，占本年支出0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 279.15 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加45.25   万元，增长 19.35 %。主要原因是建设跨省远程异地评标系统导致项目支出增加。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入   279.02万元，比2022年度决算数增加 45.12 万元。增加主要原因是建设跨省远程异地评标系统导致项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2022年度决算数增加 0万元。增加（减少）主要原因是随县公共资源交易中心不需要申请政府性基金。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2022年度决算数增加（减少）  0万元。增加（减少）主要原因是随县公共资源交易中心不存在国有资本经营情况。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  279.15  万元，占本年支出合计的 100  %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.25 万元，增长19.35  %。主要原因是建设跨省远程异地评标系统导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出279.15万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出279.15万元，占 100 %。主要是用于县公共资源交易中心人员经费支出，保运转、保工资和招标采购工作经费支出。

2.教育支出（类） 0 万元，占0  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   279.15万元，支出决算为 279.15 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 279.15 万元，支出决算为279.15  万元，完成年初预算的100  %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出194.15 万元，其中：

人员经费 184.69万元，主要包括：基本工资58.65万元、伙食补助费8.99万元、绩效工资41.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.99万元、职业年金缴费19.54万元、职工基本医疗保险缴费15.44万元、其他社会保障缴费6.04万元、住房公积金14.76万元。

公用经费9.46万元，主要包括：办公费0.85万元、印刷费0.4万元、水费2.49万元、物业管理费2.64万元、差旅费1万元、维修(护)费0.98万元、劳务费1.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

随县公共资源交易中心2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

随县公共资源交易中心2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1万元，支出决算为0.8 万元，完成全年预算的80 %。较上减少 0.14 万元，下降14.89%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，按要求减少公务接待。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0 万元，支出决算为0   万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

全年支出涉及出国（境）团组 0  个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的  0 %。

(1)公务用车购置费支出 0万元。

(2)公务用车运行费支出 0 万元。

3.公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为0.8   万元，完成全年预算的80  %，较上年减少 0.14 万元，下降14.89 %。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，按要求减少公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.8万元，接待对象主要是乡镇政府、市中心，主要是开展业务交流、咨询招标采购工作。2023年共接待来中心咨询业务7组，人次56人（不包括陪同人员）。

    十、政府采购支出说明

随县公共资源交易中心2023年度无政府采购支出。

    十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，随县公共资源交易中心无车辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，随县公共资源交易中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金85万元，占一般公共预算项目支出总额的30.4％。从评价情况来看，全面推进公共资源交易远程异地评标，保证交易公平、公正、公开。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，项目支出促进中心全面推进公共资源交易远程异地评标，保证交易公平、公正、公开。

部门决算中项目绩效自评结果。

随县公共资源交易中心招标采购工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全流程电子化开评标；二是全流程电子化开评标规范有序，三是保证交易过程公平、公正、公开。发现的问题及原因：政府采购远程异地评标率不高。下一步改进措施：一是制定政府采购远程异地评标标准；二是严格落实相关政策标准。

（三）绩效评价结果应用情况。

随县公共资源交易中心根据绩效评价结果加强项目规划、加强项目管理。

随县公共资源交易中心根据绩效评价结果加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合登作用。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。