目    录

第一部分随县淮河镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县淮河镇人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县淮河镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县淮河镇人民政府概况

一、部门主要职责

随县淮河镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行决算管理，经费来源由财政全额拨款。落实国家政策，严格依法行政，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定。 

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、决算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

淮河镇人民政府决算由实行独立核算的淮河镇人民政府本级决算，下辖党政办、社会事务办、经济发展办、乡村振兴办、城建办。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为801.21万元。与2022年度相比，收、支总计各减少17.76万元，降低2.17%，主要原因是公用经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计801.21万元，与2022年度相比，收入合计减少17.76万元，降低2.17%。其中：财政拨款收入771.15万元，占本年收入96.25%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入30.07万元，占本年收入3.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计801.21万元，与2022年度相比，支出合计减少17.76万元，降低2.17%。其中：基本支出801.21万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为771.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.66万元，降低5.24%。主要原因是公用经费支出减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入771.15万元，比2022年度决算数减少42.66万元。增加主要原因是单位人员工资增加和办公费用减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出771.15万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.66万元，降低5.24%。主要原因是公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出771.15万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出771.15万元，占100%。主要是用于财政事务和事业运行。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为353.06万元，支出决算为771.15万元，完成年初预算的218%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为353.06万元，支出决算为771.15万元，完成年初预算的218%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是政府机关年初预算未编制公用经费预算；二是社会保障费未全额编制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出771.15万元，其中：

人员经费589.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费181.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为42万元，支出决算为41.44万元，完成预算的98.67%。较上年减少11.57万元，降低21.83%。决算数小于预算数的主要原因：一是严格管理公务用车；二是严格控制公务接待标准。决算数较上年减少的主要原因：一是公车行驶里程和保养费用较上年有所减少；二是公务接待次数和人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，无相关预算，与上年相同。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为14万元，支出决算为13.51万元，完成预算的96.50%；较上年减少0.01万元，降低0.1%。决算数小于预算数的主要原因：加强了对公务用车的管理。决算数较上年减少的主要原因：公车保养费用减少。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度未购置(更新)公务用车。

(2)公务用车运行费支出13.51万元，主要用于付公车燃油费、过路过桥过路费及车辆维护费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为28万元，支出决算为27.93万元，完成预算的99.75%，较上年减少11.56万元，降低29.27%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务接待标准。其中：

外宾接待支出0万元，未开展相关工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员），无外宾来访。

国内公务接待支出27.93万元，接待对象主要是上级党政机关、同级单位，主要是开展检查和交流工作。2023年共接待国内来访团组.397个，3504人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出181.71万元，比年初预算数增加（减少）0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用轿车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，本部门整体良好，需进一步加强内部控制建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中无项目支出，未开展项目绩效评价。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无其他情况说明。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

《淮河人民政府部门整体支出绩效目标申报表》