目　　　录

第一部分澴潭政府概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分澴潭政府2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

三、2024年国有资产占用情况说明

第三部分澴潭政府2024年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表　

十、政府采购预算表

第四部分  2024年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 澴潭政府概况

一、部门主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制订并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。　

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风移俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

二、基本情况

澴潭镇全场版图面积444平方公里，实有耕地10.26万亩，有6.5万人口，下辖31个村，一个老街居委会。澴潭镇编制数43人，实有在职43人，退休54人。随县澴潭镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。下设党政办、民政办、计生办、经贸办四大办运行机构。

第二部分澴潭政府2024年部门预算情况说

（一）收入预算情况

2024年澴潭镇收入预算总额为446.54万元，其中当年财政拨款收入446.54万元，上年结转收入0万元，较上年收入预算安排442万元，增加4.54万元，增幅1.02％，主要原因是按照2024年预算编报口径，正常调增工资。

（二）支出预算情况

2024年随县澴潭镇支出预算总额446.54万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出326万元，商品和服务支出120.54万元。较上年支出预算安排442万元，增加4.54万元，增幅1.02％，主要原因是按照2024年预算编报口径，正常调增工资。

2024年随县澴潭镇支出预算总额446.54万元，支出预算来源按功能分类分为：基本支出446.541万元，较上年支出预算安排442万元，增加4.54万元，增幅1.02％，主要原因是按照2024年预算编报口径，正常调增工资。项目支出0万元，与上年项目支出持平。

（三）财政拨款支出情况

2024年澴潭镇财政拨款支出预算总额848.82万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出648.82万元，政府自收自支购买服务支出200万。较上年财政拨款支出预算安排569.07万元增加79.75万元，增幅12.29％，主要原因是按照2024年预算编报口径，绩效工资纳入预算及正常调增工资。支出按经济分类分为：工资福利支出648.82万元，较上年财政拨款支出预算安排569.07万元增加79.75万元，增幅12.29％，主要原因是按照2024年预算编报口径，绩效工资纳入预算及正常调增工资。

（四）政府性基金情况

2024年政府性基金预算支出表为空表，本年度政府性基金预算为0。

（五）国有资本经营预算情况

2024年澴潭镇没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年澴潭镇一般公共预算基本支出中公用经费支出总129万元。较上年147万减少18万，主要是办公费14万元；印刷费5万元，水费2万元；电费5万元；差旅费2万元，维修费15万元；工会经费15万元；公务用车25万元、公务接待40万元、其它费用6万元。

（七）政府采购情况

2024年货物类政府采购预算为零、工程类政府采购预算和服务类政府采购预算均为零。

（八）国有资产占用情况

本年度国有资产原值为247.68万元，其中房屋原值为184.83万元，小车原值为23.94万元，通用设备原值为14.63万元，家具用具原值为10.68万元。累计折旧万173.55万元，固定资产资产净值为74.14万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年澴潭镇“三公”经费预算安排65万元，其中公务接待费40万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元。比上年增加20万元，同比增加30.77％，主要原因：随着政府职能范围增加，每年都要应对社会各方面的突发事件，所以公车运行维护费及公务接待预算增加以备用。

1、因公出国（境）费0万元，同上年减少0万元，同比减少0，主要原因是无因公出国（境）计划。

2、公务接待费40万元，比上年增加10万元，同比增幅25％，主要原因是招商引资、开展油茶文化节，业务活动增多。

3、公务用车运行维护费25万元，比上年增加10万元，同比增加40％，主要原因是随着政府职能范围增加，每年都要应对社会各方面的突发事件，所以公车运行维护费增加以备用。

4、无公务用车购置费，同上年持平，无增减变化。

第三部分 澴潭政府2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

10、政府采购预算表

政府采购预算表为空表，是本单位本年度无政府采购预算。

第四部分  2024年预算绩效情况

1．部门整体绩效目标编制情况说明

（一）整体绩效目标

长期目标：1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利。2、努力提高群众的生活水平，提升群众的满意度。

年度目标：1、开展堰塘整治移民，全力推进基础设施建设；2、加强交通基础设施建设，方便群众，优化发展环境；3、围绕乡村振兴，建好村级文化广场。

（二）长期目标

长期目标1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利。具体指标设置为：产出指标：政策宣传覆盖率100％；编制差错率0％；绩效评价覆盖率100％，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：社会经济运转正常，设立依据是历史标准。

长期目标2、努力提高群众的生活水平，提升群众的满意度。具体指标设置为：产出指标：提升群众满意度99％；以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：促进群众增收，提升群众幸福感，指标设立依据是历史标准。

（三）年度目标

年度目标1、开展堰塘整治移民，全力推进基础设施建设。具体指标设置为：

产出指标：经费保障率100％；年度工程项目完成率100％；财政资金及时拨付率100％，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：促进群众增收，指标设立依据是历史标准。

年度目标2、加强交通基础设施建设，方便群众，优化发展环境，具体指标设置为：

产出指标：建设油茶公路一条，省级共同缔造公路一条，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：促进集体经济增收，本村及周边农民增收，指标设立依据是历史标准。

年度目标3、围绕乡村振兴，建好老街文化广场。具体指标设置为：

产出指标：建设刘庙村美丽乡村建设省级示范村，长期推动经济发展，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：雨污分流、道路硬化扩宽、文体设施齐全达到100％无污染，达到可持续影响，指标设立依据是历史标准。 

2．　项目绩效目标编制情况说明

完成政府年度工作任务，按进度完成收入预算，严格根据年初预算、资金用途分配资金，发挥好财政资金精准补短板和民生兜底工作，保重点保民生，全面实施预算绩效管理，农场管理水平得到进一步提高。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：年度项目完成率100％；经费保障率100％；一般公共预算总收入完成情况≥100％；预算绩效评价覆盖率100％；资金分配差错率0％；年度工作考核优秀；资产报表账账相符通过率100％；会计考试安全事故发生率0％；年度监督检查完成时间预算年度内完成；财政资金及时拨付率100％，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：机关设备运行完好率≥95％；预决算公开质量提高；民生支出占财政支出比重≥80％；资金管理和使用效益逐步提高；绩效评价结果应用率100％，以上指标设立依据是历史标准。

（二）建设通村公路

1、项目主要内容

加强民生设施整改，打造油茶基地建设

2、项目绩效总目标

财政资金拨付及时、准确、高效，按工程进度拨款，做好预、决算，保证资金安全、有效。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：建设通村公路一条；资金管理安全；资金支付效率及时；项目验收合格率≥95％；年度建设完成率≥80％，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：促进群众增收≥15％，该指标设立依据是计划标准；促进社会稳定、和谐；保护环境；提升群众幸福感≥30％，以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95％，以上指标设立依据是历史标准。

（三）建设刘庙村美丽乡村

1、项目主要内容

围绕乡村振兴，建好刘庙村美丽乡村。打造好省级示范村。

2、项目绩效总目标

财政资金拨付及时、准确、高效，按工程进度拨款，做好预、决算，保证资金安全、有效。

3、项目绩效指标设置情况

产出指标：建设美丽乡村；资金管理安全；资金支付效率及时；项目验收合格率≥95％；年度建设完成率≥100％；推动乡村经济发展，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：促进集体增收≥5万元，该指标设立依据是计划标准；促进社会稳定、和谐；保护环境；提升群众幸福感≥30％；雨污分流，达到无污染；达到可持续影响，以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95％，以上指标设立依据是历史标准。

第五部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。　

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。