目    录

第一部分 随县机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县机关事务服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县机关事务服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 随县机关事务服务中心概况

一、部门主要职责

1、根据国家和省政府有关方针政策，结合我县实际，研究拟订关于机关事务工作管理办法和有关制度并组织实施；指导下级政府有关机关事务工作。

2、对机关事务改革、发展进行研究和指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题。

3、负责实施县委、县政府机关建设和发展总体规划；负责县委、县政府机关行政房产的综合管理，拟订有关规定并组织实施；负责推进县委、县政府机关住房制度改革工作；负责县直机关办公用房统建区的集中统一建设，使用调配。

4、会同有关部门承担县委、县政府机关相关国有资产管理工作。

5、归口管理县委、县政府机关精神文明建设、社会管理综合治理、计划生育、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。

6、负责县委、县政府机关综合办公区的水电保障和公共设施的管理维修；负责县委、县政府会议中心和机关餐厅的管理服务；负责县级领导周转房的物业管理工作。

7、负责对全县公共机构节约能源的推进、指导、协调、监督管理。

8、指导下级政府有关机关事务工作职责。

9、对全县公共机构节约能源的推进、指导、协调、监督管理职责。

10、组织实施县直机关办公用房统建区内用地、规划选址、集中统建、使用调配的职责。

11、对县委、县政府综合办公楼事务的管理、保障服务的职责。

12、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县机关事务服务中心部门决算由实行独立核算的随县机关事务服务中心本级决算和个下属单位决算组成。

纳入随县机关事务服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.随县机关事务服务中心本级

（一）经费预算随县机关事务服务中心经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。（二）内设机构随县机关事务服务中心内设4个股室：公车管理股、办公室、公房管理股、综合服务股。（三）人员构成根据县机构编制委员会核准，机关事务服务中心人员编制和领导职数：全额拨款事业编制5名，主任1名，副主任1名，工会主席1名；另核定机关工勤人员“以钱养事”经费指标2名，人员实行指标内聘用制管理。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1344.54万元。与2022年度相比，收、支总计减少1197.24万元，降低47.1%,主要原因是减少了随县县委县政府综合办公区一般公共服务支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

   2023年度收入合计957.84万元，与2022年度相比，收入合计减少1354.11万元，降低58.6%。其中：财政拨款收入957.84万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1344.54万元，与2022年度相比，支出合计减少810.55万元，降低37.6%。其中：基本支出188.28万元，占本年支出14.0%；项目支出1156.26万元，占本年支出86.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1344.54万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1197.24万元，降低47.1%。

主要原因是减少了随县县委县政府综合办公区一般公共服务支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入957.84万元，比2022年度决算数减少1354.11万元，降低58.6%,主要原因是随县县委县政府综合办公区一般公共服务支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1344.54万元，占本年支出合计的100.0%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少810.55万元，降低37.6%,主要原因是减少了随县县委县政府综合办公区一般公共服务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1344.54万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出决算数为1344.54万元，占100%。主要用于随县县委县政府综合办公区正常运行保障。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为814.22万元，支出决算为1344.54万元，完成年初预算的165.1%.其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算数为814.22万元，支出决算数为1344.54万元，完成年初预算的100%，支出决算数高 于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因是上年结转专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出188.28万元，其中：

人员经费181.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.80万元，支出决算为0.32万元，完成全年预算的40.0%。较上年增加0.22万元，增长207.7%,决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节俭。大于全年预算数的主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：无。持平全年预算数的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较与上年持平，主要原因：无决算数大于的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.80万元，支出决算为0.32万元，完成全年预算的40.0%，。公务接待费比上年增加0.22万元，增长207.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节俭其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展无工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出0.32万元，接待对象主要是省、市级对口单位，主要是开展主要是开展机关事务服务调研工作。2023年共接待国内来访团组5个，40人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2023年度机关运行经费支出7.20万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平。主要原因是：正常开展工作。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额369.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出369.80万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，随县机关事务服务中心共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100 万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。从评价情况来看，0（请对自评项目情况进行综述）。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，0

（请对部门整体绩效评价情况进行综述，并将《2023年度XX部门整体部门自评表》作为附件附后）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算0％。主要产出和效益：一是0；二是0。发现的问题及原因：一是0；二是0。下一步改进措施：一是0；二是0。

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

项目绩效自评综述0。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）