目    录

第一部分  随县农村公路管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县农村公路管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县农村公路管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县农村公路管理局概况

一、部门主要职责

1、负责贯彻落实国家有关农村公路建设、养护、管理的法律法规、政策、技术规范和质量标准；拟定全县农村公路发展规划，并按批准的计划组织实施；制定全县农村公路建设、养护、管理的各项制度和管理办法。

2、负责组织县道的新建、改扩建，危桥改造和安保等建设工程实施；组织、督促全县乡、村道年度计划的实施，负责组织乡、村道建设竣工验收工作，承担基层基础信息数据收集申报工作。

3、负责县道日常养护管理；指导监督乡、村道的养护工作，组织农村公路养护考核，按照考核层次落实养护经费拨付工作，并对全县农村公路养护资金使用情况进行监督检查。

4、组织开展农村公路建设、养护技能培训和经验交流，推广应用新技术、新材料和新工艺，促进农村公路建养技术进步。

5、承办上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县农村公路管理局部门决算由实行独立核算的随县农村公路管理局本级决算。

根据上述职责，县农村公路管理局设5个内设机构、11个农村公路管理站。

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担综合性报告、文件起草和政务公开、保密、信访、政务值守、督促检查和综合协调等工作；组织办理建议、提案；组织协调新闻宣传；开展精神文明建设等各类创建以及各类模范典型的申报工作；负责全局群团组织的各项工作；收好、管好、用好工会经费；协助和督促行政方面做好劳动保险、劳动保护工作，办好职工集体福利事业，改善职工生活；负责有关重要会议的组织工作、日常接待工作和机关行政管理等工作。

2、政工人事科

负责局机关和农村公路管理站的机构编制、组织人事、劳动工资等工作；指导各农村公路管理站加强思想作风建设、组织建设、人才队伍建设，组织体制改革和行业专业技术职务评审及劳动技能鉴定等工作；负责全县农村公路系统劳动工资统计工作；承担局机关退休干部职工管理工作；组织开展党风廉政建设和警示教育活动；制定局机关年度党风廉政建设和反腐败工作、行政效能建设、纠风工作等工作计划，掌握廉政建设及预防腐败工作动态，发现问题及时上报；负责妇女和关心下一代工作；负责计划生育工作。

3、财务审计科

负责农村公路管理局财务管理工作，拟订财务管理、专项资金管理使用等内部制度并监督实施；负责建设项目资金筹措和监督管理；负责专项资金和基本建设的预、决算编审上报、批复下达工作；承担政府采购、投资金融、银行信贷等有关管理工作；负责组织有关资产评估、产权界定、资产处置、清产核资等工作；负责局机关财务、资产管理工作；指导全县农村公路系统内部审计工作，拟订农村公路系统审计管理内部制度并监督实施；组织实施对专项资金使用及管理情况的审计；负责对建设项目进行内部审计；组织实施对局管干部的离任(任期内、任期终结)经济责任审计；负责编报审计、统计报表等工作。

4、工程科

配合县局编制农村公路长期规划和年度计划，督促检查基础设施建设，督促工程项目计划的实施；负责全县农村公路数据统计和上报；负责建设项目的立项、报批以及工程项目建设工程前、后期评估等工作。贯彻执行公路工程基础设施建设、质量和技术管理方面的方针、政策；负责全县农村公路建设市场监管、建设的质量管理工作；负责管理农村公路工程技术标准、技术规范和评审工作；指导全县农村公路科技、环保、节能减排工作和全县农村公路建设。负责重点工程建设项目、道路新改建工程、桥梁新改建工程、生命安全防护工程建设的组织实施；负责组织各项工程的质量检查、监督和验收；负责全县农村公路桥梁的检测和系统管理；负责项目设计文件的编制、上报和测算工作；负责公路工程实验检测、监理咨询的管理工作。

5、养护科

负责制定和完善养护管理制度和检查考核办法，组织全县农村公路养护的督促、检查和考核；制定和完善养护生产运行机制和管理模式的改革方案、管理制度和检查考核办法；负责养护生产的技术管理，制定和修订技术操作规程，总结和推广养护生产的先进经验及新材料、新技术和新工艺；负责路面中小修工程及公路绿化工作;负责全县农村公路桥梁、安全防护工程的维护、公路站房工程的组织实施;负责农村公路环境治理和美丽农村路建设工作；负责水毁工程的上报、批复及恢复的组织实施；组织对养护工程项目竣工验收和工程决算；负责行政复议、诉讼案件材料的准备收集及法律咨询等工作；负责全县农村公路行业安全生产管理工作;负责社会治安综合治理维稳工作。

6、单位构成及人员

随县农村公路管理局为公益一类事业单位，编制2人，实际启用编制1人，单位实有人数112人，在职92人，退休20人。纳入2022年预算人数1人。　随县农村公路管理局下设11个农村公路管理站，分别是随县农村公路管理局小林农村公路管理站、随县农村公路管理局殷店农村公路管理站、随县农村公路管理局万和农村公路管理站、随县农村公路管理局唐县镇农村公路管理站、随县农村公路管理局尚市农村公路管理站、随县农村公路管理局厉山农村公路管理站、随县农村公路管理局安居农村公路管理站、随县农村公路管理局环潭农村公路管理站、随县农村公路管理局洪山农村公路管理站、随县农村公路管理局三里岗农村公路管理站、随县农村公路管理局均川农村公路管理站。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10710.31万元。与2022年度相比，收、支总计各减少6963.13万元，减少39.40 %，主要原因是本年度中央、省级转移支付补助资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10710.31万元，与2022年度相比，收入合计减少6963.13万元，减少39.4 %。其中：财政拨款收入8781.23万元，占本年收入81.99%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其它收入1929.08万元，占本年收入18.01%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10710.31万元，与2022年度相比，支出合计减少6963.13万元，减少39.40 %。其中：基本支出1618.44万元，占本年支出15.11 %；项目支出9091.87万元，占本年支出84.89%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8781.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8644.2万元，增长了6308.25%。主要原因是本年将中央及省级转移支付资金纳入了财政拨款收入、支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入8781.23万元，比2022年度决算数增加8644.2万元。增长主要原因是本年将中央及省级转移支付资金纳入了财政拨款收入、支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8781.23万元，占本年支出合计的81.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长8644.2万元，增长了6308.25%%。增长主要原因是本年将中央及省级转移支付资金纳入了财政拨款收入、支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8781.23万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出326.01万元，占3.71%，主要是用于交通运输支出公路水路运输行政运行；农村公路建设支出5986.41万元，占68.18%；农村公路养护支出2468.81万元，占28.11%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8781.23万元，支出决算为8781.23万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为326.01万元，支出决算为326.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出326.01万元，其中：

人员经费317.21万元，主要包括：基本工资153.49万元、伙食补助费0.44万元、绩效工资30.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.04万元、职业年金缴费18.52万元、职工基本医疗保险缴费12.98万元、住房公积金63.35万元、对个人和家庭的补助1.04万元。

公用经费8.8万元，主要包括：办公费0.68万元、邮电费0.12万元、差旅费0.89万元、租赁费5.8万元、会工会经费支出0.33万元、公务用车运行维护费0.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%。较上年增加0.59万元，增长151.28%，主要原因是今年公务车辆老化，维修保养成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%。较上年增加（减少0万元，增长（下降）0%。主要原因是根据工作需要实际开支，无不必要支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为0.98万元，完成预算的98%；较上年增加0.59万元，增长1151.28%。主要原因是今年公务车辆老化，维修保养成本增加。

公务用车运行费支出0.98万元，主要用于业务工作，其中燃料费0.48万元；维修费0.5万元；截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是根据工作需要实际开支，无不必要支出。

外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，   0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元，接待对象无，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至2023年12月31日，共有车辆13辆，为应急保障用车，主要是用于农村公路养护应急抢险救灾。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目个，资金9091.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，实行专款专用，根据项目资金的使用范围和实施内容于2023年初制定出绩效总体目标、年度目标和绩效指标，各业务科室对产出指标的数量和质量时行了细化，定期开展督查检查，较好完成了2023年预算绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促发展，做到专款专用，提高资金使用效益。

2023年度部门整体绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

随县农村公路管理局农村公路建设、农村公路养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为8455.22万元，执行数为9091.87万元，完成预算107.53％。

主要产出和效益：一是大力推进项目建设，助力县域经济升级发展。通过梳理工作任务、层层压实责任，科学施工组织坚持以质量和安全前提，认真落实“四好农村路”建设。全年完成新建通村公路50公里，完成农村公路提档升级96公里、实施农村公路危桥改造130座、渡改桥240延米、农村公路“455”安防工程1公里。

二是持续发力“四好农村路”创建，加大农村公路养护力度，有效提升农村地区出行和运营环境，为实施乡村振兴战略奠定坚实的基础。2023年完成美丽农村路建设9公里，小修保养农村公路4964公里，创建“四好农村路”示范乡镇1个随县环潭镇。目前我县共创建“四好农村路”示范乡镇4个，分别是随县万福店农场、唐县镇、尚市镇、环潭镇。

发现的问题及原因：

1、部省补助资金到位的时间跨度大，当年的资金不能及时到位，专项资金拨付到预算单位时间滞后，影响资金时效发挥，削弱了对工程项目的监督和管理力度，建议做到资金与计划同步，资金跟着项目走，保证资金的及时到位和兑现。

2、前期费用比重大，包括立项，工可，初设，施工图设计费用，招标费用，水保方案编制费用，环境影响评价报告编制费用，使用林地审批各项费用等，建设资金不足，影响工程进度。

3、危桥改造省级补助资金标准至今未明确，建设资金未到位，现有施工桥梁垫资施工，制约工程进展，制约项目统一调，设计费、检测费均需统一考虑，制约财评工作的开展。

4、农村公路养护有待进一步提高。农村公路建设规模不平衡，积极性也不一致。农村公路养护普遍比较薄弱，重建轻养的思想依然存在，不能够及时组织安排清扫路面，边坡、路肩，不能确保经常性修整。

应对措施

一是应简化项目资金拨付程序，科学测算分配财政直达资金，确保符合相关制度规定，实现直接惠企利民的目标；要加快资金分配进度，在规定时限内将项目交资金下达到基层，落实到单位。预算单位要落实预算执行的责任，加快项目实施进度，及时提出支付申请，切实保障民生建设项目支出需要，对工程建设类资金，应当按照合同约定和项目建设进度支付；对惠企利民政策补贴资金，

二是继续强化各项基础工作和项目管理，定期督促指导二级单位加大项目推进力度，严格资金管理，在确保保质高效的情况下合法合规使用各项资金。

三是及时公开本次绩效评价结果，接受广大干部职工和社会监督。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是健全专项资金监控制度，规范依法理财行为。强化监督，加大监督执法力度。对各项专项资金不仅要进行财务收支情况检查，而且对资金运作全过程进行事前、事中、事后全方位监管。重点对资金管理使用、项目计划落实、工程建设组织、项目施工质量、工程验收结果等方面进行检查。监督检查要经常化与不定期或有针对性地突击进行相结合，查深查透查出真实情况。对查出的问题要切实纠正，严肃追究责任。

二是加强部门之间的协调配合，突出共享检查成果，减少不必要的交叉或重复检查，节约行政成本。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他情况说明。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

附：2023年度农村公路建设、养护项目绩效自评表

2023年省级交通运输一般性转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

（2023年度）

注：1.其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标计分原则：正向指标（即目标值为=X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为=X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定量指标汇总原则，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

2023年度转移支付（省直专项）整体绩效目标自评表

（2023年度）

注：1.其他资金包括和省级补助、市县财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标计分原则：正向指标（即目标值为=X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为=X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。定量指标汇总原则，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。