目   录

第一部分  随县交通运输局预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、其他情况说明

九、专业名词解释

第二部分  随县交通运输局2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分  随县交通运输局预算公开情况说明

一、部门主要职责

（一）组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全县交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

（二）负责全县交通运输行业管理；负责铁路、邮政的地方性协调事务；承担涉及全县综合运输体系的规划和协调工作。

（三）根据全县经济和社会发展需要，组织拟订全县公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施；参与拟定物流发展战略和规划、政策和标准，推进传统运输业向现代物流业转型。

（四）负责全县道路和水路运输市场监管；指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理工作；维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（五）负责全县公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全县路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

（六）负责全县水上交通运输安全监督、船舶检验工作。

（七）承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输；承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

（八）负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督；指导全县交通运输信息化建设；指导全县公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。

（九）渔船检验和监督管理职责。

（十）县公路管理局、县道路运输管理局（县城市公共交通管理办公室）、县地方海事处、县交通工程质量监督站、县交通物流发展局、县农村公路管理局承担的除行政执法职责外的行政职责回归县交通运输局。

（十一）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

我系统主管部门系随县政府所属正科级交通行政主管部门，局属单位3个，分别是随县公路事业发展中心、随县农村公路事业发展中心、随县交通运输综合执法大队。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

收入3714.98万元，较上年度2999.89万元，增加715.09万元，增幅23.84%，其中：一般公共预算拨款收入3714.98万元。主要原因：机构改革后，单位人员整合，编制数大幅增加。

（二）支出预算情况

支出3714.98万元，较上年度2999.89万元，增加715.09万元，增幅23.84%，其中：基本支出1795.98万元，项目支出1919万元。主要原因：2024年基本支出增幅较大。

1、按资金性质划分：一般公共预算拨款收入3714.98万元。主要原因：机构改革后，单位人员整合，编制数大幅增加。

2、按部门预算的经济分类划分：社会保障和就业支出643.35万元（行政事业单位养老支出616.18万元，其中：事业单位离退休405.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出140.23万元，机关事业单位职业年金缴费支出70.11万元；抚恤——在乡复员、退伍军人生活补助27万元；其他社会保障和就业支出0.17万元。），卫生健康支出140.19万元（行政事业单位医疗140.19万元，其中：行政单位医疗12.18万元，事业单位医疗128.01万元），交通运输支出2840.77万元（公路水路运输2840.77万元，其中：行政运行269.72万元，一般行政管理事务10万元，公路养护1902.98万元，公路运输管理210万元，其他公路水路运输支出448.07万元），住房保障支出（住房改革支出——住房公积金）90.67万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出3714.98万元。其中社会保障和就业支出643.35万元，卫生健康支出140.19万元，交通运输支出2840.77万元，住房保障支出90.67万元。较上年2944.69万元，增加770.29万元，增幅26.16%，主要是机构改革后，单位人员整合，编制数大幅增加。

（四）政府性基金情况

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度无国有资本经营，无预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年运行经费支出95.96万元，较上年度105.29万元，减少9.33万元，减少8.86%，主要原因：交通运输局局属单位机构改革后首次填报预算，适当压缩开支。包括办公费14.1万元、印刷费2.1万元、咨询费2万元、水费2.4万元、电费8.1万元、邮电费1.2万元、差旅费7.1万元、维修（护）1.2万元、会议费0.3万元、培训费1.2万元、公务接待费2.5万元、被装购置费5万元、劳务费2.2万元、工会经费16.5万元、福利费0.34万元、公务用车运行维护费9.9万元、其他交通费12.82万元、其他商品和服务支出7万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年一般公共预算“三公”经费年初预算安排12.4万元，比上年22.5万元，减少10.1万元，同比减少44.89%，主要原因是：交通运输局局属单位机构改革后首次填报预算，适当压缩开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：今年与去年均无因公出国（境）费，无可比性。

公务接待费2.5万元，比上年0.7万元，增加1.8万元，同比增加257.14%，主要原因是：工程项目开工后，预计我局2024年度公务接待费将有所增加。

公务用车运行维护费9.9万元，比上年21.8万元，减少11.9万元，同比减少54.59%，主要原因是：交通运输局局属单位机构改革后首次填报预算，适当压缩开支。

公务用车购置费0万元，比上年相比无变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年无政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况

本部门局机关有公务用车2台，其中一般公务用车1辆，职工上下班用车1辆。

八、其他需要说明的情况

无其他情况说明。

九、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.非税收入:部门取得的交通罚没等收入。

第二部分  随县交通运输局2024年部门预算公开表

一、收支总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

本年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、项目支出表