目    录

第一部分  随县尚市镇中心学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县尚市镇中心学校2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县尚市镇中心学校2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县尚市镇中心学校概况

一、部门主要职责

随县尚市镇中心学校负责尚市镇镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

（一）研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

（二）管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在随县尚市镇中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。   

（三）发挥中小学教师进修培训作用。尚市镇中心学校负责制定并实

施尚市镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

（四）管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

（五）负责尚市镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

（六）协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（七）协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

（八）协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

（九）在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

（十）自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

随县尚市镇中心学校位于随县尚市镇厉万大道405号，编制人数226人，实有人数190人。2023年预算学生数3509人，其中初中生856人，小学生1642人，幼儿1011人。

从单位构成看，随县尚市镇中心学校部门决算由实行独立核算的随县尚市镇中心学校本级决算和7个下属单位决算组成（下辖2所初中和5所小学）。

纳入随县尚市镇中心学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：随县尚市镇中心学校、随县尚市镇第二中学、随县尚市镇中心小学、随县尚市镇净明小学、随县尚市镇太山小学、随县尚市镇苏家小学、随县尚市镇王河小学。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4920.23万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1230.56万元，增长33.4%，主要原因是2023年追补以前年度绩效和增加本年绩效，人员经费收支增长较大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4920.23万元，与2022年度相比，收入合计增加1230.56万元，增长33.35%。其中：财政拨款收入4676.36万元，占本年收入95.04%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入197.16万元，占本年收入4.01%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入46.7万元，占本年收入0.95%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4920.23万元，与2022年度相比，支出合计增加1230.56万元，增长33.35%。其中：基本支出4920.23万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出万元，占本年支出 0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4676.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1232.84万元，增长35.80%。主要原因是2023年追补以前年度绩效和增加本年绩效，人员经费收支增长较大。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4676.36万元，比2022年度决算数增加1232.84万元。增加主要原因是2023年追补以前年度绩效和增加本年绩效，人员经费收入增长较大。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是……国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是……

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4676.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1232.84万元，增长35.80%。主要原因是2023年追补以前年度绩效和增加本年绩效，人员经费支出增长较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4676.36万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出0万元，占0%。主要是用于……。

2.教育支出（类）3852.74万元，占82.39%。主要是用于人员工资和公用经费。

3. 社会保障和就业支出409.56万元，占8.76%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金支出，事业单位离退休支出，死亡抚恤支出，在乡复员、退伍军人生活补助支出。

4.卫生健康支出209.58万元，占4.48%.主要是用于事业单位医疗支出。

5.住房保障支出209.58万元，占4.37%.主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2479.27万元，支出决算为2479.27万元，完成年初预算的188.62%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是……；二是……。

2. 教育支出（类）年初预算为1992.52万元，支出决算为3852.74万元，完成年初预算的193.36%。支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是追加2022年、2023年工资调整；二是追加2022年到2023年在职及退休人员绩效工资。

3.社会保障和就业支出年初预算为282.27万元，支出决算为409.56万元，完成年初预算的145.10%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：追补2022年和2023年职业年金实账征收部分。

4.住房保障支出年初预算为204.48万元，支出决算为204.48万元，完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算支出和年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4676.36万元，其中：

人员经费4389.19万元，主要包括：基本工资1836.18万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资1459.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费264.27万元、职业年金缴费65.97万元、职工基本医疗保险缴费209.58万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金204.48万元、医疗费、其他工资福利支出221.47万元、离休费、退休费55.95万元、退职(役)费、抚恤金5.37万元、生活补助18万元、救济费、医疗费补助、助学金48.11万元、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费287.17万元，主要包括：办公费56万元、印刷费21.73万元、咨询费1.86万元、手续费、水费8.62万元、电费14.8万元、邮电费4.17万元、取暖费、物业管理费33.97万元、差旅费3.1万元、因公出国(境)费用、维修(护)费95.05万元、租赁费0.54万元、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费2.08万元、委托业务费、工会经费33万元、福利费、公务用车运行维护费0.4万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出11.84万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，同时在公开空白的“2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)”下作说明)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)”下作说明)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元，支出决算为0.4万元，完成全年预算的8%。较上年减少   0.32万元，下降44.44%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是按往年惯例预算公务接待，今年没有发生相应业务.； 二是预算公务用车维修费今年没有发生。决算数较上年减少的主要原因：今年公务用车没有发生维修费等相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因.......。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0人次，主要用于开展以下工作：.......。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0 %；较上年增加（减少）万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：.......。决算数较上年增加（减少）的主要原因：.......。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.4万元，主要用于公务用车燃油费支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本年度未发生相关业务。其中：

外宾接待支出0 万元，主要是开展....工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是......。

国内公务接待支出0 万元，接待对象主要是......，主要是开展.....工作。2023年共接待国内来访团组0 个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

    本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额220.20万元，其中：政府采购货物支出58.71万元、政府采购工程支出27万元、政府采购服务支出134.49万元。授予中小企业合同金额220.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额220.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，随县尚市镇中心学校共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务办公；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金4676.36万元，占一般公共预算支出总额的100％。从评价情况来看，我校科学、合理的设立了整体绩效目标，项目预算有保障，管理制度健全有效，综合整体支出绩效评价优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果为优。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为2479.27万元，执行数为4676.36万元，完成预算188.62％。主要产出和效益：一是项目执行率都是100%，支出在预算范围内；二是项目的完成有利于促进尚市教育的发展。发现的问题及原因：部分项目执行数超预算。下一步改进措施：准备预算每一个项目资金。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划，精准预决算；加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法；加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

我校本年无政府性基金收支；无国有资本经营收支。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或（报告）

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或（报告）