目    录

第一部分 随县第二高级中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县第二高级中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县第二高级中学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县第二高级中学概况

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。对学生进行德智体美劳全面素质教育，培养合格的社会主义接班人。   

二、机构设置情况

从单位构成看，随县第二高级中学部门决算由实行独立核算的随县第二高级中学本级决算组成。

随县第二高级中学位于随县洪山镇，1950年建校，历经洪山县初级中学、洪山中学、随县三中、随州市三中和曾都区三中，2009年10月更名为随县第二高级中学。现在学校占地面积42475㎡，建筑面积40232㎡。现有36个教学班，年末在校学生2284人。学校设置办公室、德育处、教务处、信息处、总务处、勤管处、团委、妇委会等职能处室。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计分别为3938.65万元、3940.7万元。与2022年度相比，收、支总计各减少487.09万元、971.36万元，下降11%、19.8%，主要原因是2023年课后服务费统计口径改变，未纳入事业收入。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3938.65万元，与2022年度相比，收入合计减少487.09 万元，下降11%。其中：财政拨款收入3204.3万元，占本年收入81.4%；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入734.35 万元，占本年收入18.6%；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3940.7 万元，与2022年度相比，支出合计减少971.36 万元，下降19.8 %。其中：基本支出3918.09万元，占本年支出99.4%；项目支出22.62万元，占本年支出0.6%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计为6408.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加369.7 万元，增长6.1   %。主要原因是追补职业年金及工资晋升。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3204.3 万元，比2022年度决算数增加184.85   万元。增加主要原因是追补职业年金及工资晋升。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3204.3万元，占本年支出合计的81.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.85万元，增长6.1%。主要原因是追补职业年金及工资晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3204.3万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出0万元，占0%。

2.教育支出（类）2455.64万元，占76.6%。主要是用于高中教育。

3.社会保障和就业支出422.91万元，占13.2%。主要用于行政事业单位养老支出。

4.卫生健康支出136.49万元，占4.3%。主要用于行政事业单位医疗支出。

5.住房保障支出189.26万元，占5.9%，主要用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2486.93万元，支出决算为3940.7万元，完成年初预算的158.5%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.教育支出（类）年初预算为1956.87万元，支出决算为2455.64万元，完成年初预算的125.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：

3.社会保障和就业支出年初预算为0万元，支出决算为422.91万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于行政事业单位养老支出。

4.卫生健康支出支出年初预算为0万元，支出决算为136.49万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于行政事业单位医疗支出。

5.住房保障支出支出年初预算为0万元，支出决算为189.26万元，完成年初预算的0%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是用于住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3183.74万元，其中：

人员经费2916.55万元，主要包括：基本工资862.15万元、津贴补贴166.48万元、奖金766.814万元、绩效工资310.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费231.19万元、职业年金缴费122.35万元、职工基本医疗保险缴费115.93万元、住房公积金189.26万元、退休费55.82万元、助学金91.03万元。

公用经费267.19万元，主要包括：办公费19.16万元、印刷费26.07万元、水费13.75万元、电费23.14万元、邮电费0.48万元、物业管理费18.29万元、差旅费14.28万元、维修(护)费51.2万元、租赁费3.74万元、培训费5.43万元、公务接待费0.58万元、专用材料费0.67万元、劳务费0.61万元、工会经费37.3万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他交通费用2.29万元、其他商品和服务支出46.18万元、办公设备购置1.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2.06万元，本年收入0万元，本年支出2.06万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出——学生食堂、学生宿舍及教学楼改扩建支出2.06万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4万元，支出决算为3.57万元，完成全年预算的89.3%。较上年减少0.77 万元，下降17.7%。决算数小于预算数的主要原因：1、严格控制公务用车支出，2、进一步压缩公务接待开支。决算数较上年减少的主要原因：1、严格控制公务用车支出，2、进一步压缩公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年没有变化，决算数等于预算数的主要原因：决算和预算均为0。决算数等于上年数的主要原因：因公出国费用上年和本年均为0。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3 万元，支出决算为2.99万元，完成全年预算的99.7%；较上年减少0.08 万元，下降2.6%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务用车支出。决算数较上年减少的主要原因：减少800元，属正常范围。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.99万元，主要用于加油、维修保养等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.58万元，完成全年预算的58%，较上年减少0.69 万元，下降5.4.3 %。决算数小于预算数的主要原因：进一步压缩公务接待开支。其中：

外宾接待支出0万元，02023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。0

国内公务接待支出0.58万元，接待对象主要是学校和有关团体，主要是开展学习交流、励志报告等工作2023年共接待国内来访团组6个，75人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额109.63万元，其中：政府采购货物支出59.65万元、政府采购工程支出37.7万元、政府采购服务支出12.28万元。授予中小企业合同金额109.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是满足学校教职工外出公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金22.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，该项目资金用于学生食堂、学生宿舍及教学楼改扩建支出及2022年疫情消毒费用的支付。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，目前工程项目均已按期完成并投入使用，达到年初设定目标，产出指标、效益指标均如期完成，取得了师生较好的满意度，项目绩效自评结果良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

随县二中学生食堂建设、学生宿舍及教学楼改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.62万元，执行数为22.62万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标合格；二是时效指标按期完成；三是改善学校环境，利于学校长远发展。发现的问题及原因：无

（请对每个自评项目进行综述，并将《2023年度XX项目自评表》作为附件附后。）。

xx项目绩效自评综述……。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：一是纳入绩效目标考核，二是及时公开评价结果，三是纳入预算安排挂钩，应用于预算的编制、执行、监督的全过程。

部门绩效评价结果拟应用情况：后期将根据部门绩效评价结果进一步加强项目规划和绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况：本单位本年度无财政专项支出、专项转移支付情况。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目：教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

一、2023年度随县第二高级中学整体绩效评价报告

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金22.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，该项目资金用于学生食堂、学生宿舍及教学楼改扩建支出及2022年疫情消毒费用的支付。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，目前工程项目均已按期完成并投入使用，达到年初设定目标，产出指标、效益指标均如期完成，取得了师生较好的满意度，项目绩效自评结果良好。

二、2023年度随县第二高级中学项目绩效报告

随县二中学生食堂建设、学生宿舍及教学楼改扩建项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.62万元，执行数为22.62万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是质量指标合格；二是时效指标按期完成；三是改善学校环境，利于学校长远发展。