目   录

第一部分  随县新街镇中心学校(概况)  

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分  随县新街镇中心学校2023年部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第三部分  随县新街镇中心学校2023年部门决算表  

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分  名词解释  

第五部分  附件  

第一部分  随县新街镇中心学校概况

一、部门基本情况

本部门预算汇编范围的单位共4个，1所公办初中、2所公办小学、2所公办幼儿园，即:中心学校、第一小学、第二小学及附属幼儿园、中心小学。编制人数280人，其中:在职人员165人、退休人员115人。实有学生人数1833人。

二、部门主要职责

(一)统筹、管理、协调本镇普、幼各类教育事业，制定并实施各类教育相互协调发展的规划和措施，为镇域教育的均衡发展、内涵发展提供保障，抓好校园建设，完善教育设施，保护教育资源。

(二)高标准、高质量地实施九年义务教育，采取有效措施，保障适龄儿童入学，杜绝学生流失，严格控制大龄退学，努力提供义务教育合格率，关心外地流动人口、农民工子女就学问题，加强对镇域内外来务工子弟学校的管理和扶持力度。

(三)编制本镇教育经费决算，努力改善学校办学条件，奖励骨干教师、优秀班主任，完善镇教师年终目标考核奖制度并形成长效机制，提高教职工的社会地位和福利待遇，稳定教师队伍。负责本级预决算公开。

(四)动员社会各方面力量共同关心支持教育;组织开展“学校、社会、家庭”三位一体的社区教育活动;引导社会正确评价学校教育教学工作;关心特殊青少年儿童，大力开展帮困助学送温暖活动和帮教活动。

(五)净化、优化未成年人成长的社会环境，维护学校秩序，保障师生安全和合法权益。

(六)鼓励社会力量和个人捐资助学，监督学校按物价和教育行政部门的规定收取各类教育费用，制止学校乱收费。

(七)加强对学校的服务与指导，努力提高管理质量和办学水平，同时配合区教育行政部门做好其他相关工作。

第二部分  随县新街镇中心学校2023年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3122.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加746.04万元，增加31.4%，主要原因是人员经费、公用经费和对个人及家庭补助均有不同程度的增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3122.02万元，与2022年度相比，收入合计增加746.04万元，增加31.4%，主要原因是人员增加，各项经费均有增加。其中:财政拨款收入3000.08万元，占本年收入96.1%;事业收入121.95万元，占本年收入3.9%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3122.02万元，与2022年度相比，支出合计增加746.04万元，增加31.4%，主要原因是人员增加，各项经费均有增加，特别是退休费增加占1797.95%。其中:基本支出3122.02万元，占本年支出100%。

工资福利支出2054.89万元。其中:基本工资914.52万元，津贴补贴195.03万元，奖金120.27万元，绩效工资72.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费365.1万元，职工基本医疗保险缴费195.32万元，住房公积金190.55万元，较上年一般公共预算基本支出中工资福利支出总额2058.2万元减少了3.31万元，主要原因增加了在职人员奖金和保险费用，减少了绩效工资费用。

商品和服务务支出149.95万元。其中:办公费15万元，印刷费1.6万元，水电费26万元，差旅费0.5万元，其他交通费0.5万元，物业管理费5.3万元，维修(护)费13.83万元，培训费6.3万元，劳务费1万元，工会经费19万元，福利费17.85万元，其他商品和服务支出43.07万元，增加了4.79万元，增幅3.3%。主要原因是物价上涨，办公费和维修费用有所增加。

对个人和家庭补助支出795.24万元。其中:生活补贴31.55万元，退休费763.69万元，较上年个人和家庭补助支出41.9万元增加了753.34万元，增幅1797.95%，主要是增加了退休费这项支出，同时减少了生活补贴支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3000.08万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加754.82万元。主要原因是退休人员费用增加，其他各项经费有少量增加。

2023度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3000.08万元，比2022年度增加754.82万元。主要原因是退休人员费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:2023年度一般公共预算财政拨款支出3000.08万元，占本年支出合计的96.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加754.82万元，增加33.62%。增加主要原因是增加退休人员费用。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况:2023年度一般公共预算财政拨款支出3000.08万元，主要用于教育支出，占74.97%。其中工资福利支出2054.89万元，个人和家庭补助支出795.24万元，商品服务支出149.95万元。

财政拨款支出决算具体情况:2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2212.54万元，支出决算为3000.08万元，完成年初预算的135.59%。其中教育支出，年初预算为1579.83万元，支出决算2054.89万元，完成年初预算的130.07%。主要原因:一是人员经费增加836.74万元，二是个人和家庭补助增加753.34万元，三是商品服务支出增加了40.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3000.08万元，其中

人员经费2850.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助、退休费。

公用经费149.95万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明:2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因缩减“三公”经费开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:

因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费支出决算为0万元。其中:公务用车购置费和公务用车运行费为0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0万元，主要原因是缩减接待次数。其中国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次。

八、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年随县新街镇中心学校无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年随县新街镇中心学校无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

随县新街镇中心学校2023年度机关运行经费支出149.95万元，比年初预算数增加3.79万元，增长2.61%。主要原因是:压缩办公开支，减少其他商品服务支出，落实过紧日子要求，增加物业管理费等。

十一、政府采购支出说明

随县新街镇中心学校政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，随县新街镇中心学校无公务车辆，单位价值95000元以上的房屋10所);单位价值14000元以上的构筑物6个;单位价值1200元以上的通用设备127(套);单位价值21000元以上的专业设备2台(套);价值68020元的图书12600本;单位价值1500元及以上的家具、用具、装具12;单位价值45000元的特种动植物共256株。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本校组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目无，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看各级指标90%以上都达到，并且完成比较好，只有少部分目标未按比例达到，如在职人员控制率，由于我校学生人数减少，再加上教师年龄结构不均衡，全部集中到部分年龄段，为教育大局考虑而超过编制数。

部门决算中项目绩效自评结果:2023年项目绩效自评综述，项目全年预算数为16.72万元，执行数为0万元，完成预算0%。

部门绩效评价结果应用情况:至本校部门决算公开时，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况:至本校部门决算公开时，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第三部分  随县新街镇中心学校2023年部门决算表

附表

部门决算报表目录

公开01表 

收入支出决算批复表  

公开01表

部门:随县新街镇中心学校                                           金额单位:万元

公开02表

收入决算批复表

公开02表

部门:随县新街镇中心学校                                           金额单位:万元

公开03表

支出决算批复表

公开03表

部门:随县新街镇中心学校                                           金额单位:万元

公开04表

财政拨款收入支出决算批复表

公开04表

部门:随县新街镇中心学校                                           金额单位:万元

公开05表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表

部门:随县新街镇中心学校                                           金额单位:万元

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开06表

部门:随县新街镇中心学校                                           金额单位:万元

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开07表

部门:随县新街镇中心学校                                           金额单位:万元

2023年随县新街镇中心学校无政府性基金预算财政拨款收入支出。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开08表

部门:随县新街镇中心学校                                           金额单位:万元

2023年随县新街镇中心学校无国有资本经营预算财政拨款支出。

公共09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:随县新街镇中心学校                                           金额单位:万元

2023年随县新街镇中心学校 “三公”经费预算数0万元，决算0万元。为缩减“三公”经费开支，新街镇中心学校因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均为零。

第四部分    名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

9、“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

10、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分    附件

一、部门整体支出绩效评价自评表

二、2023年随县义务教育阶段学校公用经费绩效评价表