部门预算编制情况说明

目   录

第一部分 随县烈山湖学校概况

第二部分 随县烈山湖学校2024年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）国有资本经营预算情况

（六）国有资产占用情况

（七）“三公”经费预算安排情况

第三部分  随县烈山湖学校2024年部门预算表（附表）

随县烈山湖学校2024年预算编制情况说明

第一部分 随县烈山湖学校概况

随县烈山湖学校于2020年12月经县编委会批准新成立的一所九年一贯制学校，在原厉山镇何家小学的基础上改扩建，隶属于县教育局直属单位。学校师资力量雄厚，所有教师均为全县遴选的优秀教师，大学本科学历。校内环境优雅，书香氛围浓厚，是学习的理想场所。学校目前教职工88人，在校学生1625人。

第二部分 随县烈山湖学校2024年部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2024年随县烈山湖学校纳入预算管理，预算收入总额为839.43万元，其中：财政拨款收入839.43万元，其他收入0万元，上年结转0万元。相比2023年预算收入522.85万元增加了316.58万元，因随县烈山湖学校2024年预算58人教职工，相比2023年预算44人新增了14名教职工的工资预算，人员经费较上年增加。

（二）支出预算情况

2024年随县烈山湖学校支出预算总额839.43万元，其中：工资福利性支出813.22万元，商品和服务支出16.02万元，项目支出10.19万元。相比2023年工资福利性支出增加了379.03万元，商品和服务支出减少了71.85万元，原因为2024年预算人员数增加14人，且增加了职业年金单位部分预算，商品和服务支出减少原因为义务教育公用经费补助标准按照中央：省级：地方＝6：2.8：1.2比例负担，年初预算只含本级配套部分。

（三）财政拨款支出情况

2024年烈山湖学校财政拨款支出预算总额839.43万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出813.22万元，商品和服务支出16.02万元，项目支出10.19万元。。

（四）政府性基金情况

2024年随县烈山湖学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随县烈山湖学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）国有资产占用情况

2024年初，随县烈山湖学校固定资产原值3015.92万元，净资产为2775.21万元，按正常流程进行计提固定资产折旧。

（七）“三公”经费预算安排情况

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车运行维护费0万元，本单位无公务用车。

相比2023年三公经费预算减少0.2万元，原因为义务教育公用经费补助标准按照中央：省级：地方＝6：2.8：1.2比例负担，年初预算只含本级配套部分。

第三部分  随县烈山湖学校2024年部门预算表（附表）