目录

一、随县万和镇中心学校概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员编制情况

二、2024年部门预算说明

（一）收支预算及增减变化情况说明

（二）支出预算情况说明

（三）财政拨款收支预算情况说明

（四）一般公共预算支出情况说明

（五）一般公共预算基本支出及增减变化情况说明

（六）政府采购安排情况说明

（七）政府性基金预算情况说明

（八）国有资产占用情况说明

（九）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

（十）“三公”经费预算情况说明

三、随县万和镇中心学校2024年政务公开表

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）财政拨款“三公”经费支出表

（九）项目支出表

四、名词解释

一、随县万和镇中心学校概况

（一）、工作职责

（1）贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规和方针政策。

（2）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通初中教育、普通小学教育、学前教育、扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（3）负责全镇公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本镇干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好全镇中学、小学、幼儿园领导干部考察推免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

（4）参与编制县级教育部门经费预决算草案。统筹管理安排本镇中小学、幼儿园财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导；指导、监督全镇学校条件装备、基建工作。

（5）主管全镇教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（6）负责制定全镇中小学、幼儿园年度招生计划，统筹管理全镇各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

（7）指导全镇各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；　协助有关部门做好全镇教育系统纪检、监察工作。

（8）负责全镇民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全镇社会力量办学并对全镇社会力量办学机构进行检查、督导、评估。

（9）统筹协调全镇各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

（10）负责全镇语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（11）承办县、镇党委政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

随县万和镇中心学校是独立法人单位，独立核算机构数为1个，独立编制机构数12个，其中学前教育1个，小学教育9个，初中教育2个。预算单位含2所初级中学，分别是：随县万和镇中心学校、随县万和镇桃园中学；9所小学，分别是：随县万和镇中心小学、随县万和镇倒峡小学、随县万和镇青苔小学、随县万和镇车店小学、随县万和镇合河小学、随县万和镇沙河小学、随县万和镇解河小学、随县万和镇新城小学、随县万和镇义阳小学；1所中心幼儿园，随县万和镇中心幼儿园。

（三）人员编制情况

随县万和镇中心学校事业编制374人，现实有在编在岗财政预算人员295人（2024年预算272人，另23人为2023年秋新招录和军转安置人员，暂未纳入预算），退休199人。2024年预算学生数6716人，其中初中生1397人，小学生3629人，幼儿1690人。

二、2024年部门预算说明

（一）收支预算及增减变化情况说明

2024年，随县万和镇中心学校一般公共预算拨款收入为4898.95万元，比2023年一般公共预算拨款收入3257.57万元增加1641.38元，增加了50.4％，主要原因是人员增加了，且人员经费和公用经费标准也提高了（包括退休人员统筹待遇也纳入了财政年初预算）。

（二）支出预算情况说明

2024年支出预算4898.95万元，其中基本支出4801.24万元，比2023年3257.57万元增加1543.67万元，增加了47.4％；项目支出97.72万元，比2023年0万元增加97.72万元，增加了100％。主要原因是人员增加了，且人员经费和公用经费标准也提高了（包括退休人员统筹待遇也纳入了财政年初预算）。

基本支出中普通教育支出2984.27万元（其中学前教育54.95万元；初中教育2929.32万元），比2023年2500.35万元增加483.92万元，增加了19％。主要原因是人员增加了，且人员经费和公用经费标准也提高了（包括退休人员统筹待遇也纳入了财政年初预算）。

行政事业单位养老支出1197万元（其中事业单位离退休支出531.33万元；机关事业单位基本养老443.78万元，机关事业单位职业年金221.89万元），比2023年332.26万元增加864.74万元，增加了260.3％；主要原因是人员增加了，且人员经费标准也提高了（包括退休人员统筹待遇也纳入了财政年初预算）。

行政事业单位医疗支出307.98万元，比2023年167.45万元增加140.53万元，增加了83.9％；主要原因是人员增加了，且人员经费标准也提高了（包括退休人员统筹待遇也纳入了财政年初预算）。

住房公积金支出311.99万元，比2023年257.51万元增加54.48万元，增加了21.2％。主要原因是人员增加了，且人员经费也提高了（包括退休人员统筹待遇也纳入了财政年初预算）。

（三）财政拨款收支预算情况说明

2024年，随县万和镇中心学校一般公共预算拨款收入为4898.95万元，比2023年一般公共预算拨款收入3257.57万元增加1641.38元，增加了50.4％。2024年一般公共预算支出为4898.95万元，其中教育支出3081.99万元，社会保障和就业支出1197万元，卫生健康支出307.98万元，住房保障支出311.99万元。增加的主要原因是人员增加了，且人员经费和公用经费标准也提高了（包括退休人员统筹待遇也纳入了财政年初预算）。

（四）一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出4898.95万元，基本经费支出为4801.24万元，比2023年3257.57万元增加1543.67万元，增加了47.4％；项目支出97.72万元，比2023年0万元增加97.72万元，增加了100％。

基本支出中人员经费支出4695.14万元；公用经费支出106.09万元。人员经费支出比2023年2850.91万元增加1844.23万元，增加了64.7％。主要原因一是在职单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇纳入本年度年初预算；二是新招录了教师增加了人员经费；三是部分预算标准提高了。公用经费支出比2023年406.66万元减少300.57万元，主要原因是义务教育公用经费补助标准按照中央：省级：地方＝6：2.8：1.2比例负担，年初预算只含本级配套部分。

（五）一般公共预算基本支出及增减变化情况说明

2024年一般公共预算基本支出支出4801.24万元，按部门预算支出经济分类：1、工资福利支出4695.14万元，其中：基本工资1202.48万元；津贴补贴198.62万元；奖金816万元；绩效工资563.15万元；机关事业单位养老保险缴费443.78万元；职业年金缴费221.89万元；职工基本医疗保险缴费178.36万元；其他社会保险缴费129.61万元；住房公积金311.99万元；其他工资福利支出97.92万元。2、商品和服务支出106.09万元，其中办公费29.24万元；印刷费1.0万元；咨询费1.0万元；水费5.0万元；电费5.0万元；邮电费1.0万元；物业管理费1.0万元；差旅费1.0万元；维修费31.98万元；培训费1.0万元；公务接待费0.11万元；工会经费2.0万元；福利费4.03万元；其他交通费1.0万元；其他商品和服务支出21.73万元。3、对个人和家庭的补助支出531.33万元，其中退休费531.33万元。2024年一般公共预算支出比2023年一般公共预算基本支出3257.57万元增加1543.67元，增加了47.4％，主要原因是人员增加了，且人员经费和公用经费标准也提高了（包括在职单列核定绩效工资和退休人员统筹待遇也纳入了年初财政年初预算）。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

学校属非参公管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

（七）政府采购安排情况说明

随县万和镇中心学校在货物、工程、服务政府采购方面，为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，规范采购行为，提高采购效率，进一步推进我校的政府采购工作，建立健全我校的政府采购机制，特制定以下管理制度：
  　1、学校组织以校级领导为组长的政府采购领导小组，相关人员需认真学习深刻领会上级有关政府采购文件的精神，定期进行业务培训。
  　2、根据上级主管部门的精神要求，我校的政府采购组织形式是，实行教育局的集中采购和学校自行的分散采购二种。
  　3、政府采购内容除每年市政府印发的集中采购目录外，还包括机动车集中定点保险、集中定点加油、集中定点维修，公务用纸、印刷等。
  　4、教育局的集中采购，是指由学校提出采购清单，教育局委托电教站、勤工俭学办公室集中采购实施的；分散采购是指学校按政府采购法及有关规定组织实施的。
  　5、学校购置大的设备需纳入年度预算内，制定政府采购计划，申请政府采购资金或安排自筹资金，按预算计划组织实施。
  　6、由装备部门具体负责政府采购工作，财务部门负责监督检查。

万和镇中心学校2024年安排政府采购支出预算为31.98万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购维修支出31.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.98万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额31.98万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0％，维修采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（八）国有资产占用情况说明

2023年12月底，万和镇中心学校固定资产总额原值7599.05万元，其中：房屋6653.94万元；构筑物240万元；设备355.85万元；家具、装具、用具306.68万元，图书42.58万元。单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，固定资产净值5402.18万元，固定资产累计折旧2196.87万元。无形资产原值355.5万元。部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。由于资产管理系统升级改造，将原有二级预算单位进行了合并，现只保留了随县万和镇中心学校一个账户，故与上年比较固定资产增减变化幅度较大（原来只统计万和镇中心学校本单位）。

（九）重点项目预算绩效情况说明

2024年随县万和镇中心学校本级项目预算支出97.72万元。其中：1、随班就读、送教上门学生公用经费1.45万元；2、寄宿生公用经费15.4万元；3、教育督导经费0.29万元；4、退养民师补助经费25.58万元；5、到龄退休人员一次性退休补贴14万元；6、中小学及幼儿园安保人员经费36万元；7、学生资助地方配套及政策兜底经费5万元。绩效目标：严格按相关规定专款专用服务于相关项目。

（十）政府性基金预算情况说明：

随县万和镇中心学校2024年无政府性基金预算收入支出。

（十一）“三公”经费预算情况及增减变化原因说明

2024年万和镇中心学校“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排0.11万元，比上年预算减少0.92万元，减少89.3％，减少原因：为贯彻落实县委县政府文件精神，进一步压缩三公经费支出。

1、公务用车运行费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0％，增长（减少）原因……。

（1）公务用车购置费预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0％，增长（减少）原因……。

（2）公务用车运行费预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0％，增长（减少）原因……。

2、公务接待费0.11万元，比上年减少89.3％，减少原因：本为贯彻落实县委县政府文件精神，进一步压缩三公经费支出。

外宾接待预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长0％，增长（减少）原因……。

国内公务接待预算0.11万元，比上年减少89.3％，减少原因：本为贯彻落实县委县政府文件精神，进一步压缩三公经费支出。

3、因公出国（境）费预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长0％，增长（减少）原因……。

三、随县万和镇中心学校2024年部门预算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

四、名词解释：

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。