第一部分　　随县第一高级中学（概况）

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　随县第一高级中学2024年部门预算情况说明  

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　随县第一高级中学2024年部门预算表  

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分　　名词解释 
　
　

第一部分　　随县第一高级中学概况

一、单位主要职责

我校的主要职责就是育人，贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。对学生进行德、智、体、美、劳全面素质教育，培养合格的社会主义接班人。   

二、单位基本情况

随县第一高级中学位于炎帝神农故里风景区的厥水河畔，现占地面积99150平方米，是隶属于随县教育局的一所普通高中，内设高一、高二、高三三个年级，共45个教学班，2585名学生，教职工224人，专任教师215人。

第二部分　　随县第一高级中学2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年随县第一高级中学收入预算总额3611.22万元，其中：一般公共预算财政拨款3611.22万元，较上年收入预算安排3113.97万元增加497.25万元，增幅15.97％，增加原因主要是职务异动人员按新工资标准预算，及2024年单列绩效纳入年初预算，职业年金年初预算实拨。

（二）支出预算情况

2024年随县第一高级中学支出预算总3611.22万元，较上年支出预算安排3113.97万元增加497.25万元，增幅15.97％。预算支出增加原因主要是县财政增加了对高中学校人员经费的保障，2023年职务异动人员按新工资标准预算，及2024年单列绩效纳入年初预算，职业年金以前年初没有拨而2024年预算实拨。

2024年随县第一高级中学支出预算总额3611.22万元，按支出按功能分类分为：

1、教育支出支出2576.92万元，主要用于单位基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业（类）622.25万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）163.7万元，主要用于政府医疗卫生与计划生育方面支出。

4、住房保障支出（类）248.36万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 　

一般公共预算支出按经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出3166.74　万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资　1082.09万元、津贴补贴　144.96　万元、奖金　570万元、绩效工资412.81万元、基本养老保险　363.21万元、职业年金181.61，万元，医疗保险141.48万元，住房公积金　248.36　万元、其他社会保障费　22.22　万元）

2．商品和服务支出　264.69　万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费　19　万元、印刷费14万元，咨询费2万元，水费25万元，电费50万元，邮电费7万元，物业管理费13万元，差旅费15万元，维修（护）费36万元，租赁费2万元，培训费7万元，公务接待费2.9万元，劳务费0.6万元，委托业务费24万元，工会经费30万元，福利费1.99万元，其他交通费用0.52万元，其他商品服务支出14.68万元。

3．对个人和家庭的补助支出　77.43　万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费　77.43万元）

4．其他支出　0　元。     　

（三）财政拨款支出情况

2024年一般公共预算支出3611.22万元，较上年预算安排2494.97万元增加1116.25万元，增幅44.7％。其中：基本支出　3505.86　万元，比2023年初预算　2494.97万元增加1116.25万元，项目支出102.36万元，比年初预算　0万元增加　102.36万元。原因：县财政增加了对高中学校人员经费的保障。2023年职务异动人员按新工资标准预算，及2024年单列绩效纳入年初预算，职业年金以前年初没有拨，2024年预算纳入实拨，2023年年初没有项目支出预算。

（四）政府性基金情况

2024年随县第一高级中学没有安排政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随县第一高级中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

我校是非参公管理事业单位，无机关运行经费安排，也无机关运行经费增减变化。

（七）政府采购情况

2024年预算随县第一高级中学政府购买预算12万元。其中维修类采购金额12万元，主要为校内各项小型维修费用。面向中小企业及小微企业采购金额　12　万元，份额比例　100％。

（八）国有资本经营预算情况

2024年随县第一高级中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）国有资产占用情况

2023年末，随县第一高级中学固定资产原值9918.54万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，固定资产净值6499.29万元，固定资产累计折旧3419.25万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年随县第一高级中学“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排2.9万元。

1、公务接待费2.9万元，与上年减少0.1万元。

2、无公务用车运行维护费，无增减变化。

3、无公务用车购置费，无增减变化。

4、无因公出国（境）费，无增减变化。

第三部分　　随县第一高级中学2024年部门预算表 

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

2023年公务接待费3万元，2024年2.9万元较2023年减少了0.1万元。

八、政府性基金预算支出表

2024年初预算无政府性基金预算支出。

第四部分    名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、纳入预算管理的资金收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

3、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

8、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。