目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、部门预算人员构成

第二部分　　高城镇中心学校2025年部门预算情况说明  

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分　　高城镇中心学校2025年部门预算表 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规和方针政策。

（二）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通初中教育、普通小学教育、学前教育、扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

（三）负责全镇公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本镇干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作；根据干部管理权限，与教育工委做好全镇中学、小学、中心学校、幼儿园领导干部考察推免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

（四）参与编制县级教育部门经费预决算草案。统筹管理安排本镇中小学、幼儿园财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全镇学校条件装备、基建工作。

（五）主管全镇教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

（六）负责制定全镇中学、小学、幼儿园年度招生计划，统筹管理全镇各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

（七）指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作；协助有关部门做好全镇教育系统纪检、监察工作。

（十）负责全镇民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理；受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作；指导全镇社会力量办学并对全镇社会力量办学机构进行检查、督导、评估；承担市社会力量办学促进委员会日常工作。

（十一）统筹协调全镇各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理；指导做好未成年人保护工作。

（十二）负责全镇语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

高城中心学校预算单位包括高城镇中心学校、高城镇高城寺小学、高城镇七姑小学、中心幼儿园、卸甲幼儿园等，共5所学校，全部纳入2025年部门预算编制范围。

三、部门预算人员构成

截至2024年12月（预算编制时间），我系统纳入部门预算编制79人，其中：实有在职人员88人，离退休人员77人。遗属14人。

第二部分　  高城镇中心学校2025年部门预算情况说明  

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算

2025年单位预算收入1706.14万元，收入预算比上年减少了55.14万元，均为财政补助收入。收入减少的主要原因一是在职人员减少。

（二）支出预算情况

2025年随县高城镇中心学校支出预算总额1706.14万元，支出预算比上年减少了了55.14万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1．工资福利支出1453.88万元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资453.96万元、津贴补贴65.76万元、资金264万元、绩效工资186.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.41万元、职业年金78.71万元、职工基本医疗保险缴费53.06万元、其他社会保障缴费53.35万元、住房公积金109.26万元、其他工资福利支出31.68万元。）

2．商品和服务支出26.67万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.87万元、维修（护）费4万元、公务接待费0.1万元、工会经费19.6万元、福利费1.1万元。）

3、退休费205.59万元

（三）财政拨款支出情况

2025年随县高城镇中心学校财政拨款支出预算总额1706.14万元，支出按功能分类分为：教育支出1490.45万元，卫生健康支出106.43万元，住房保障支出109.26万元。

（四）政府性基金情况

2025年随县高城镇中心学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2025年随县高城镇中心学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位2025年度机关运行经费支出0万元，比去年预算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0％。主要原因是：本单位无机关运行经费。

（七）政府采购情况

随县高城镇中心学校为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，规范采购行为，提高采购效率，进一步推进我校的政府采购工作，建立健全我校的政府采购机制，特制定以下管理制度：

1、学校组织以校级领导为组长的政府采购领导小组，相关人员需认真学习深刻领会上级有关政府采购文件的精神，定期进行业务培训。

2、根据上级主管部门的精神要求，我校的政府采购组织形式是，实行教育局的集中采购和学校自行的分散采购两种。

3、政府采购内容除每年市政府印发的集中采购目录外，还包括机动车集中定点保险、集中定点加油、集中定点维修，公务用纸、印刷等。

4、教育局的集中采购，是指由学校提出采购清单，教育局委托教仪站、勤工俭学办公室集中采购实施的；分散采购是指学校按政府采购法及有关规定组织实施的。

5、学校购置大的设备需纳入年度预算内，制定政府采购计划，申请政府采购资金或安排自筹资金，按预算计划组织实施。

6、由装备部具体负责政府采购工作，财务部负责监督检查。

（八）政府性基金预算情况说明

2025年我校无政府性基金预算财政拨款。

二、“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算0.1万元。

第三部分　　高城镇中心学校2025年部门预算表 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表