目录

第一部分　 随县厉山镇人民政府预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分　 随县厉山镇人民政府2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分　 随县厉山镇人民政府预算公开情况说明

一、部门主要职责

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行镇人民代表大会的决议；

2．对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；

3．编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

4．管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作；

5．负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

6．指导、支持和帮助村民委员会工作；

7．法律规定的其他职责。

二、机构设置情况

厉山政府内设有党政综合办、经委办、农委办、城建办、组织办、宣传办、民政办、综治信访办、计生办、武装部、工会、团委、妇联、纪检办、扶贫办、、退役军人事务站等16个部门。

纳入本套部门预算汇编范围的行政单位共1个，包括：厉山镇人民政府。厉山政府行政编制人数36人。其中行政编制35人，工勤编制1人，实有行政在职人数31人，机关工勤人数1人，财政供养在职人数31人，聘用工勤人数1人。退休人数53人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年厉山镇人民政府收入预算总额502.06万元，其中：一般公共预算拨款收入502.06万元，较上年收入预算安排479.85万元增加22.21万元增幅4.63％，主要原因：增加主要原因经济分类科目调整增加职业年金缴费科目和公务员医疗补助缴费。

（二）支出预算情况

2024年厉山镇人民政府支出预算总额502.06万元，按资金性质分为：一般公共预算拨款支出502.06万元。较上年支出预算安排479.85万元增加22.21万元，增幅4.63％，主要原因：增加主要原因是经济分类科目调整。

2024年厉山镇人民政府支出预算总额502.06万元，按功能分类分为：一般公共预算拨款支出335.3万元，社会保障和就业支出69.12万元、卫生健康支出64.2万元、住房保障支出33.45万元。较上年支出预算安排479.85万元增加22.21万元、增幅4.63％，增加主要原因是卫生健康支出中公务员医疗补助缴费的增加。

2024年厉山人民政府支出预算总额502.06万元，按经济分类分为：工资福利支出481.3万元，商品和服务支出20.76万元。较上年支出预算安排479.85万元增加22.21万元，增幅4.63％，主要原因：一是工资调整增加工资福利。

（三）财政拨款支出情况

2024年厉山人民政府政拨款支出预算总额502.06万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出502.06万元，社会保障和就业支出69.12万元，卫生健康支出64.2万元，住房保障支出33.45万元。较上年财政拨款支出预算总额479.85万元增加22.21万元，增幅4.63％，增加原因是卫生健康支出中公务员医疗补助缴费的调整。

（四）政府性基金情况

2024年厉山镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年厉山镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年厉山镇人民政府日常公用经费支出预算总额20.76万元，其中：其他交通费用20.45万元、福利费0.31万　元较上年日常公用经费支出预算总额21.28万元减少了0.82万元，减幅3.85％，主要原因：节约开支，进一步压减公用支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年厉山镇人民政府一般公共预算“三公”经费年初预算安排89万元，比上年90.5万元减少1.5万元，同比减少1．66％，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费59万元，比上年59.8万元减少0.8万元，同比减少1.34％，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车运行维护费30万元，比上年30.7万元减少0．7万元，同比减少2.28％，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

本单位本年度没有政府采购预算安排。

七、国有资产占用情况

厉山镇人民政府2024年初资产总额3107.38万元，其中：流动资产915万元，现有公用车辆2台，2024年初资产总额较上年增加1160.9万元，增幅59.64％，主要原因为：一是本年度流动资产中银行存款增加，二是无形资产中将厉山粮管所土地登记在政府资产上。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

2024年厉山政府部门整体绩效目标是根据部门主要职责和年度工作任务安排编制，预算安排资金80万元。

1．整体绩效目标

紧紧围绕中央和省市决策部署，全面履行“三服务”工作职能，狠抓工作落地落实落细，以高质量服务助推随州经济社会高质量发展。促进政府各项工作有序开展，完成年度工作任务。不断提升政府公信力，推动市政府决定事项落实，完成全面深化改革各项目标任务。提升服务和管理水平，确保机关各项业务顺利开展。

2．绩效主要内容

围绕具体绩效目标制定预算绩效目标，细化可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排的重要依据。

（1）长期目标：深化调研服务，积极为县政府领导提供决策参谋服务；强化政务督查、议案提案办理，积极做好人大代表建议、政协提案办理工作，力争建议提案办结率、见面率、回复率达100％，代表、委员满意率和基本满意率达94％以上；高质量编发政务信息，及时、准确、全面地为领导决策提供各类重要信息；规范文书处理，确保文电处理工作“零差错、零失误”；精心策划筹备各类会议、调研活动，创优文稿服务，高质量起草各类政府文稿；加强政务值守，确保政令畅通。

产出指标：政务信息每年编发12期、办理领导批示件每年69件、专项督查每年30次、公文印制每年450份、档案整理每年800件、开展调研活动每年20次、组织老干部活动每年2次，指标值确定依据为历史标准或经验标准。

效益指标：督查通报处理率、政府网镇长留言板办结率、党建文明创建评选、档案创建等事项完成率，每年指标值为100％，指标值确定依据为历史标准或行业标准。

满意度指标：高效办文、办事、办会，群众反映问题及时处理率和公文传达畅通及时率，每年指标值为100％，指标值确定依据为行业标准。

（2）年度目标：开展调研活动，形成调研成果；开展督查，健全督查工作机制，做好人大代表建议、政协提案办理工作；编发政务信息，为领导决策提供各类重要信息，政府公报全覆盖；以文辅政，高质量起草各类文稿，规范文书处理，确保“零差错、零失误”，档案整理达标；坚持三级值班和24小时值班制度，协调及时妥善处置各类上访事件；统筹各方力量，精心策划筹备各类会议、调研活动。

产出指标：政务信息每年编发12期、办理领导批示件每年69件、专项督查每年30次、公文印制每年450份、档案整理每年800件、开展调研活动每年20次、组织老干部活动每年2次，指标值确定依据为历史标准或经验标准。

效益指标：督查通报处理率、政府网镇长留言板办结率、党建文明创建评选、档案创建等事项完成率，指标值为100％，指标值确定依据为历史标准或行业标准。

满意度指标：高效办文、办事、办会，群众反映问题及时处理率和公文传达畅通及时率，指标值为100％，指标值确定依据为行业标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

2024年厉山人民政府申报项目1个，没有重点预算项目。

项目名称：工业园绿化建设

1、项目概况：

2024年政府投资项目决算工业园绿化建设经费预算400万元，资金来源为当年调度资金及其他资金。绿化养护经费主要用于园区主要道路行道树养护和公共绿化养护项目支出。

2、项目绩效总目标：

一是改善环境质量。工业园区绿化工程的首要目标是改善环境质量，减少空气中的污染浓度，提高空气质量，改善人们的生活环境。

二是美化工业园区形象。通过绿化，可以美化工业区的环境，提升工业区的形象，增加其对周围居民和吸引力，吸引更多的人才和投资。

三是保护生态环境。绿化工程还可以起到保护生态环境的作用，保护水土资源，维护生态平衡，减少对自然环境的破坏。

3、项目绩效指标设置情况：

2024年度工业园绿化绩效目标指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出及效益4项一级指标，13项二级指标和42项三级指标，满分值为100分，其中：

（1）决策：分值15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值25分，从资金管理和组织实施两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。

（3）产出：分值30分，用于考核评价专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门2024年无政府采购预算表，与上年一致。

本部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

本部门2024年无三公经费预算支出表，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、预算改革业务（2010604项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

7、财政国库业务（2010605项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

8、信息化建设（2010607项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

9、招商引资（2011308项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10、行政单位离退休（2080501项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、其他社会保障和就业支出（2089999项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、公务员医疗补助（2101103项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16、住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、提租补贴（2210202项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

19、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

22、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分　厉山财政所2024年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表