目    录

第一部分 随县社会救助中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县社会救助中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县社会救助中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县社会救助中心概况

一、部门主要职责

主要职责：保障人民生活，促进社会经济发展，审核低保对象救济，特困供养，临时救助方案，发放低保资金，特困供养金，临时救助金，监督资金的管理使用，受理社会救助工作来信来访，协调和调查处理相关申诉。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县社会救助中心部门决算是实行独立核算的本级决算没有下属决算单位。本单位隶属于随县民政局二级单位，公益一类，属全额事业单位，核定编制数6人，目前在职在编5人，退休2人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附注说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附注说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为175.25万元。与2022年度相比，收、支总计各减少77.98万元，下降30.79%，主要原因是专项资金临时救助备用金在消耗。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计175.25万元，与2022年度相比，收入合计减少77.98万元，下降30.79%。其中：财政拨款收入172.85万元，占本年收入98.63%；上级补助收入0 万元，占本年收入0%；事业收入0 万元，占本年收入0%；经营收入0 万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入2.4万元，占本年收入1.37%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计175.25万元，与2022年度相比，支出合计减少77.98万元，下降30.79%。其中：基本支出125.67万元，占本年支出71.71%；项目支出49.59万元，占本年支出28.29%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为175.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少77.98万元，下降30.79%。主要原因是专项资金临时救助备用金在消耗。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入175.25万元，比2022年度决算数减少77.98万元。减少主要原因是专项资金临时救助备用金在消耗。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是本单位没有政府基金预算不存在增加减少。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是没有国有资本经营预算收入不存在增加减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出172.85万元，占本年支出合计的98.63%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)77.48万元，增长(下降)30.95%。主要原因是专项资金临时救助备用金在消耗。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出172.85万元，主要用于以下方面：

人员经费支出：102.08万元，占59.06%。公用经费支出：21.18万元，占12.25%。项目支出：49.59万元，占28.69%。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为172.85万元，完成年初预算的100%。其中：人员经费支出：102.08万元，占59.06%。公用经费支出：21.18万元，占12.25%。项目支出：49.59万元，占28.69%。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208）完成年初预算的100%，无增减。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出172.85万元，其中：

人员经费102.08万元，主要包括：基本工资28.72万元、津贴补贴9.53万元、绩效工资40.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.70万元、职业年金0.2万元、职工基本医疗保险缴费4.32万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金11.27万元。

公用经费21.18万元，主要包括：办公费1.21万元、印刷费4.76万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.26万元、委托业务费8.1万元、工会经费2.04万元、福利费1.4万元、公务用车运行维护费1.55万元、其他交通费用0.01万元、税金及附加费用0.29万元、其他商品和服务支出0.74万元。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元无增减。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元无增减。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。本单位使用一级科目是社会保障和就业支出代码是（208）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.81万元，支出决算1.81万元，较上年减少0.98万元。主要原因：招待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数与预算数相等全年无增减变化。决算数较上年无增加（减少）的主要原因是本单位没有因公出国（境）这项业务。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是本单位没有出涉及出国（境）这项公务安排，2023年本单位无因公出发国（境）团组数及人数。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.55万元，支出决算为1.55万元；主要原因：借用其他单位车辆1台。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是本年没有购置新车的安排。本年购置新车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.55万元，主要用于日常社会救助下乡入户核查工作。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，主要原因：本单位没有这项预算也没有这项开支。其中：

外宾接待支出0万元，主要是没有这项公务安排。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。没有年宾接待来访对象主要是本单位没有这项公务活动。

国内公务接待支出0.26万元，接待对象主要是与本单位工作上有业务往来，领导同意需公务安排。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2023年度机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/……等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（说明：非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。）

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，无增减。其中：政府采购货物支出0万元无增减、政府采购工程支出0万元无增减、政府采购服务支出0万元无增减。授予中小企业合同金额0万元无增减，占政府采购支出总额的0%无增减，其中：授予小微企业合同金额0万元无增减，占授予中小企业合同金额的0%无增减；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%无增减，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%无增减，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%无增减。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，借用其他单位车辆，主要是用于社会救助工作和下乡入户核查等。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，社会救助中心2023年度机构运转项目资金及社会救助专项资金175.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100％，与2022年度相比下降30.79%。主要原因是专项资金临时救助备用金在消耗。

从评价情况来看，本单位绩效自评工作主要侧重于财政安排资金的专项项目支出，在项目管理过程中能够遵守各项规章制度，在资金管理过程中能够坚持专款专用，项目完成后，基本实现预期效益，财政资金发挥了应有的效益。

本部门整体支出绩效评价是：组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023年度整体支出绩效评价整体情况较好，从预算的执行和管理中，预算编制较为及时、准确，在执行管理和支出绩效方面，能够认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；在项目的产出和效益中，2023年县社会救助中心对城乡低保、特困供养对象实行动态管理，做到应保尽保，让困难群众感到国家的温暖，促进社会和谐进步，得到了上级领导、人民群众和受助对象的广泛赞誉，产生了积极的社会影响，起到“兜底线、救急难”的良好效果。

部门整体支出绩效评价见第六部分附件

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

社会救助中心机构运转项目资金及社会救助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为175.25万元，执行数为175.25万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对困难群众按标施保，城市低保对象583人，农村低保对象12732人，特困供养对象6471人。二是城市低保标准552元∕人∕月，农村低保标准531元∕人∕月，城市特困供养是1104元/人∕月，农村特困供养是1061元/人∕月按保障标准实现按月发放。保障机构正常运转，城乡低保对象生活得到改善，保障社会救助工作顺利实施。救助中心全体工作人员团结一致，锐意进取，以精细化、规范化管理为重点，坚持"以人为本、为民解困"的服务宗旨，对城乡低保、特困供养对象实行动态管理，做到应保尽保，应救尽救，救助率达到100%。发现的问题及原因是在预算执行率方面还存在不足。下一步改进措施，今后将加快资金使用力度。

（二）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：本单位在年度项目规划、绩效目标的设定和管理、项目阶段性的分配管理、以及项目评价结果与预算安排相结合等方面都得到较好落实，定性指标和定量指标基本能达到预期效果。

部门绩效评价结果拟应用情况：在今后的项目规划执行和管理中，将结合绩效评价结果与预算安排相结合；严格按照部门预算编制相关要求，及时、完整、科学、规范的编制部门预算，不断提高预算编制工作的时效性、完整性。加强绩效分配，确保资金分配科学性和合理性。强化预算执行的严肃性，做到无预算不开支，提高财政资金的使用效益。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位没有财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度随县社会救助中心整体绩效评价自评表或（报告）

1、本部门整体绩效目标是：

长期目标为：1、加强社会救助兜底保障工作，确保社会救助工作全面顺利实施。2、保障特困供养对象最低生活标准，减轻特困供养对象看病难和生活负担，保障城市、农村低保对象生活最低生活标准，减轻困难群众生活负担。

项目主要工作任务：1.补助和提高地方城乡低保生活水平；2.保障特困供养基本生活水平；3.保障社会救助工作运转。年度目标为：优化救助服务，提升流浪乞讨救助管理服务水平。

2、长期目标：优化救助服务，提升社会救助服务水平。

产出指标：城乡低保、特困供养对象应救尽救覆盖率100%，指标设立依据：随州市政府文件，按当年救助标准。

效益指标：发挥社会救助起到“兜底线、救急难”的效果，维护社会和谐稳定，保证社会救助对象吃、穿、住、行、特困对象看病无忧。

满意度指标：困难群众社会救助受助人员满意度100%。

3、年度目标：加强社会救助兜底保障工作，具体指标设置为：

产出指标：城乡低保、特困供养救助人次数，救助标准数。

效益指标：发挥社会救助起到“兜底线、救急难”的效果，保证救助机构正常运转，城乡低保对象生活得到改善，维护社会和谐稳定。

满意度指标：困难群众社会救助受助人员满意度100%。

二、2023年度项目绩效评价报告

本单位没有项目，故没有项目绩效评价报告。