目    录

第一部分随县农村经济经营服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县农村经济经营服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县农村经济经营服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县农村经济经营服务中心概况

一、部门主要职责

指导巩固和完善农村基本经营制度，农村土地承包改革和管理，指导农村集体产权制度改革，农村集体经济组织建设和资产财务管理，指导家庭农场、农民合作经济组织、农业产业化和农业社会化服务体系建设与发展，监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理等工作，协调推进乡村治理体系建设、负责农村宅基地改革和管理、指导闲置宅基地和闲置农房利用等。

二、机构设置情况

随县农村经济经营服务中心是随县农业农村局下属的二级单位，单位级别正科级。随县农村经济经营服务中心属全额拨款事位，编制5人，在职人员4人，退休人员4人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为70.37万元。与2022年度相比，收、支总计各减少7.68万元，下降9.8%，主要原因是2023年县级预算项目金额减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计70.37万元，与2022年度相比，收入合计减少7.68万元，下降9.8%。其中：财政拨款收入9.8万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计70.37万元，与2022年度相比，支出合计减少7.68万元，下降9.8%。其中：基本支出50.37万元，占本年支出71.6%；项目支出20万元，占本年支出28.4%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为70.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.68万元，下降9.8%。主要原因是2023年县级预算项目金额减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入70.37万元，比2022年度决算数减少7.68万元。减少主要原因是2023年县级预算项目金额减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出70.37万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.68万元，下降9.8%。主要原因是2023年县级预算项目金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出70.37万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出50.37万元，占72%。主要是用于人员工资、社保、福利、办公经费开支等。

2.项目支出20万元，主要用于农村集体产权制度改革及“三清两建一提升”工作经费开支等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为70.37万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为50.37万元，支出决算为50.37万元，完成年初预算的100%。

2.项目开支，年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出70.37万元，其中：

人员经费47.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

项目支出20万元，主要包括农村集体产权制度改革及“三清两建一提升”工作经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。较上年增加0.02万元，增长4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。无增减变化.。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。无增减变化。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%，较上年减少0.02万元，增长4%。决算数等于全年预算数。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.5万元，接待对象主要是省、市、其他县市农经部门，主要是开展农业生产社会化服务工作、三清两建一提升工作、新型经营主体工作等。2023年共接待国内来访团组7个，45人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额19.2万元，其中：政府采购服务支出19.2万元。

十二、国有资产占用情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金20万元，占一般公共预算项目支出总额的28％。从评价情况来看，县农村经济经营服务中心完成绩效工作良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

农村集体产权制度改革及“三清两建一提升”工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是督导全县的“三清两建一提升”工作；二是村级债务在50万元以下的村基本消除；三是集体经济收入在去年基础上增幅10%；四是全县农业社会化服务覆盖率≥80%；五是党员群众满意度≥95%。下一步改进措施：2023年农村集体产权制度改革及“三清两建一提升”工作绩效目标已完成，我们中心将2023年度工作绩效自评结果，作为2024年改进的依据，进一步发挥项目资金的激励导向。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。建立工作考核机制。将预算绩效评价结果应用作为我中心财政管理工作考核的重要内容，通过强化考核，传导压力，落实约束机制，强化主体责任意识，形成绩效即政绩的理念，引导各部门完善结果应用机制，确保预算绩效管理取得实效。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023年度农村集体产权制度改革及“三清两建一提升”工作项目绩效评价自评表

2023年度随县县级财政项目资金绩效报告