第一部分　　随县社会养老保险局（概况）  

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　随县社会养老保险局2024年部门预算情况说明  

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　随县社会养老保险局2024年部门预算表  

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分  　预算绩效情况说明

第五部分　　名词解释 

第一部分　　随县社会养老保险局概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关企业职工基本养老保险和工伤保险规章政策，按照我县企业职工基本养老保险实施办法，建立覆盖全县的企业基本养老保险和工伤保障体系。贯彻落实国家和省、市养老保险关系转移接续办法。根据上级拟订企业职工基本养老保险基金和工伤保险基金的管理和监督制度，编制全县企业职工养老基本保险基金预决算和工伤保险基金预决算，负责企业职工基本养老保险基金和工伤保险基金的征收、发放和稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持企业职工基本养老保险基金和工伤保险基金收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。
    （二）完成县人社局交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

单位编制人数20人，实有在编人数17人；聘用人员3人。

第二部分　　随县社会养老保险局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年随县社会养老保险局收入预算总额300.59万元，其中：经费拨款（补助）290.59万元，较上年收入预算安排148.87万元增加151.72万元，增幅101.9％。主要原因：1、人员调入3人、新录入公务员3人，增加了人员经费及公用经费；2、本年增加了30万的社保工作经费。其他收入10万元，为单位往来资金。

（二）支出预算情况

2024年随县社会养老保险局支出预算总额300.59万元，其中：基本支出260.59万元，项目支出40万元。较上年支出预算安排148.87万元增加141.72万元，增幅95.2％。主要原因：1、人员调入3人、新录入公务员3人，增加了人员经费及公用经费；2、本年增加了30万的社保工作经费及10万的往来资金。

（三）财政拨款支出情况

2024年随县社会养老保险局财政拨款支出预算总额290.59万元，较上年支出预算安排148.87万元增加151.72万元，增幅95.2％。主要原因：1、人员调入3人、新录入公务员3人，增加了人员经费及公用经费；2、本年增加了30万的社保工作经费。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出256.54万元，卫生健康支出16.93万元，住房保障支出17.11万元。支出按经济分类分为：工资福利性支出231.15万元，商品和服务支出29.44万元，项目支出30万元。

1．工资福利支出231.15万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资56.5万、津贴补贴43.88万、奖金56.71万、绩效工资3.85万元、养老保险23.91万元、职业年金11.96万元、医疗保险9.78万元、公务员医疗补助缴费5.79万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金17.11万元）
    2．商品和服务支出29.44万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费7万元、印刷费2万元、水费0.1万元、邮电费0.7万元、物业管理费4.8万元、差旅费0.1万元、公务接待费0.6万元、工会福利费5万元、福利费0.22万元、其他交通费用8.92万元）

3．项目支出30万元。主要用于社保工作经费支出。

（四）政府性基金情况

2024年随县社会养老保险局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随县社会养老保险局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）政府采购情况

2024年随县社会养老保险局政府采购预算总额4万元，其中办公费2万元、印刷费2万元。

（七）国有资产占用情况

2024年初，随县社会养老保险局固定资产原值32.8914万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，固定资产净值6.0667万元，固定资产累计折旧26.8246万元。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年随县社会养老保险局“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排0.6万元。

1、公务接待费0.6万元，比上年0.7万元下降0.1万元。降幅14％。

2、无公务用车运行维护费。

3、无公务用车购置费，无增减变化。

4、无因公出国（境）费，无增减变化。

第三部分　　随县社会养老保险局2024年部门预算表 

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分    名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出（210类）：反映政府在卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。