目  录

第一部分  随县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县融媒体中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随县融媒体中心2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分  随县融媒体中心2024年预算绩效情况

第五部分  名词解释

第一部分  随县融媒体中心概况

1．部门主要职责

围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。

2．部门基本情况

（一）随县融媒体中心是县委直属事业单位，归口县委宣传部领导，单位性质为事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）内设机构：设办公室、策划调度部、新闻采访部、编辑制作部、新媒体发展部、技术保障部6个内设机构。

（三）人员编制构成：事业编制人数13名，“以钱养事”名额4名，实有在职事业编人员9名，“以钱养事”人员4名。

第二部分  随县融媒体中心2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

1．收入预算情况

收入预算总体情况说明：随县融媒体中心实行综合预算。本年度预算收入243.76万元，其中：财政拨款（补助）243.76万元，其他收入0万元。

收入预算增减变化情况说明：随县融媒体中心2024年部门收入预算较上年增长43.69万元，增长比例为21.8％，主要原因：新增1人及公用经费预算有所增加。

（二）支出预算情况

支出预算总体情况说明：本年度支出预算243.76万元，较上年预算数增长43.69万元，增长比例为21.8％。其中：

1、基本支出168.76万元。其中：（1）人员支出152.33万元。包括基本工资64.13万元，津贴补贴6.52万元，奖金29.68万元，绩效工资17.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.14万元，职业年金缴费6.57万元，职工基本医疗保险缴费5．33万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金9.27万元。（2）商品和服务支出16.43万元。其中：印刷费2万元、办公费1.14万元，电费3万元，差旅费1.08万元，公务接待费0.5万元，工会经费3.08万元，福利费0.17万元，其他交通费用5.46万元。

人员支出较上年增加33.66万元，增加比例为28.36％，变动原因系人员增加变动。

2、项目支出75万元。主要包括：“微宣传”平台管理运维经费10万元、融媒体建设运维经费15万元、政府网站维护管理费用30万元、“村村响”播控平台经费10万元，新媒体演播室建设经费10万元。

较上年增长10万元，增长比例13.3％，增长原因是购买新媒体演播室运营所需专业摄影摄像器材、影像输出设备、存储设备等。

（三）财政拨款支出情况

本部门2024年度财政拨款243.76万元，一般公共服务支出243.76万元。较上年预算数增长43.69万元，增长比例为21.8％。其中：

1、基本支出168.76万元。其中：（1）人员支出152.33万元。包括基本工资64.13万元，津贴补贴6.52万元，奖金29.68万元，绩效工资17.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.14万元，职业年金缴费6.57万元，职工基本医疗保险缴费5．33万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金9.27万元。（2）商品和服务支出16.43万元。其中：印刷费2万元、办公费1.14万元，电费3万元，差旅费1.08万元，维修（护）费0.2万元，公务接待费0.5万元，工会经费3.08万元，福利费0.17万元，其他交通费用5.46万元。

人员支出较上年增加33.66万元，增加比例为28.36％，变动原因系人员增加变动。

2、项目支出75万元。主要包括：“微宣传”平台管理运维经费10万元、融媒体建设运维经费15万元、政府网站维护管理费用30万元、“村村响”播控平台经费10万元，新媒体演播室建设经费10万元。

较上年增长10万元，增长比例13.3％，增长原因是购买新媒体演播室运营所需专业摄影摄像器材、影像输出设备、存储设备等。

（四）政府性基金情况

随县融媒体中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

随县融媒体中心2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年，随县融媒体中心机关运行经费财政拨款预算243.76万元，增长比例为21.8％。其中：

1、基本支出168.76万元。其中：（1）人员支出152.33万元。包括基本工资64.13万元，津贴补贴6.52万元，奖金29.68万元，绩效工资17.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.14万元，职业年金缴费6.57万元，职工基本医疗保险缴费5．33万元，其他社会保障缴费0.16万元，住房公积金9.27万元。（2）商品和服务支出16.43万元。其中：印刷费2万元、办公费1.14万元，电费3万元，差旅费1.08万元，维修（护）费0.2万元，公务接待费0.5万元，工会经费3.08万元，福利费0.17万元，其他交通费用5.46万元。

人员支出较上年增加33.66万元，增加比例为28.36％，变动原因系人员增加变动。

2、项目支出75万元。主要包括：“微宣传”平台管理运维经费10万元、融媒体建设运维经费15万元、政府网站维护管理费用30万元、“村村响”播控平台经费10万元，新媒体演播室建设经费10万元。

较上年增长10万元，增长比例13.3％，增长原因是购买新媒体演播室运营所需专业摄影摄像器材、影像输出设备、存储设备等。

（七）政府采购情况

2024年政府采购预算安排为0万元，较上年变动金额为0万元，变动比例为0％。本单位在2022年及2023年均未安排政府采购预算。

（八）政府性基金情况

随县融媒体中心无政府性基金相关预算。

（九）国有资产占用情况

2024年本部门房屋面积共有450平方米；无车辆。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年财政拨款“三公”经费0.5万元。其中公务接待费0.5万元。

第三部分 随县融媒体中心2024年部门预算表

1、2024年收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

第四部分  随县融媒体中心2024年预算绩效情况

（一）“微宣传”平台管理运维经费。1、总体绩效目标：以先进技术引领构建主流平台，占领舆论主阵地，让党的声音传得更开、传得更广、传得更深入。2、项目绩效指标设置情况：（1）数量指标：系统维护数量5个；（2）社会效益指标：阅读点击量为每篇均1000人次以上；（3）成本指标：稿件创作费3万元、新媒体平台硬软件维护费4万元、新闻编辑器费用3万元。3、指标设置依据：参考行业标准及历史数据。经费量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）融媒体建设运维经费。1、总体绩效目标：保障融媒体中心事业正常运转。2、项目绩效指标设置情况：（1）数量指标：设备维护数量20个；（2）可持续影响指标：设备正常使用年限5年以上；（3）成本指标：办公网络租用成本3万元、购置摄影摄像器材成本10万元、设备维护维修费2万元。3、指标设置依据：参考行业标准及历史数据。经费量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（三）政府网站维护管理费用：1、总体绩效目标：提高政府工作的透明度，建设法治政府。2、项目绩效指标设置情况：（1）数量指标：网站运维数量2个；（2）社会效益指标：政务公开落实情况100％；（3）成本指标：政府网站监测及栏目升级费用6万元、聘用人员2名24万元。3、指标设置依据：参考行业标准及历史数据。经费量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（四）“村村响”播控平台经费：1、总体绩效目标：打通媒体融合“最后一公里”、连接群众“最后一公里”，让党的声音传得更开、传得更广、传得更深。2、项目绩效指标设置情况：（1）数量指标：村村响终端运维数量1个；（2）满意度指标：广大群众满意度100％；（3）成本指标：村村响播控平台网络费3万元、稿件创作费及录音费4万元、村村响设备维修维护费3万元。3、指标设置依据：参考行业标准及历史数据。经费量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（五）新媒体演播室建设经费：1、总体绩效目标：打造全媒体平台，提高基层信息的及时性。2、项目绩效指标设置情况：（1）数量指标：摄像系统维护数量3套；（2）满意度指标：广大群众满意度100％；（3）成本指标：摄像机系统费用4万元、演播室背景屏3万元、媒资库3万元。3、指标设置依据：参考行业标准及历史数据。经费量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（六）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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