目 录
第一部分 随县大洪山水库概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 随县大洪山水库2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 随县大洪山水库2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 随县大洪山水库概况
一、部门主要职责
为已建水利工程正常运行提供保障；已建水利工程政策法规与技术标准研究；已建水利工程管理；已建水利工程注册；已建水利工程安全鉴定；已建水利工程运行管理；水利工程安全监测仪器认证；水利工程安全监测仪器质量检测等。
二、机构设置情况
从单位构成看，随县大洪山水库运维中心部门决算由实行独立核算的随县大洪山水库运维中心本级决算组成。
纳入随县大洪山水库2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.随县大洪山水库运维中心（本级）
随县大洪山水库运维中心属全额拨款的公益一类事业单位。核定编制28人，其中实有在职人员26人，实有退休人员50人，遗属人员5人。
（单户表和单位决算填写内部机构设置情况。）
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：随县大洪山水库运维中心 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 599.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 42.54 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 641.40 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 642.34 | 本年支出合计 | 58 | 641.40 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.95 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 642.34 | 总计 | 62 | 642.34 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：随县大洪山水库运维中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 642.34 | 599.80 | 0.00 | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 642.348 | 599.80 | 0.00 | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 642.34 | 599.80 | 0.00 | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 642.34 | 599.80 | 0.00 | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：随县大洪山水库运维中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 641.40 | 641.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 641.40 | 641.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 641.40 | 641.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 641.40 | 641.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||
部门：随县大洪山水库运维中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 599.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 599.09 | 599.09 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
本年收入合计 | 27 | 599.80 | 本年支出合计 | 59 | 599.09 | 599.09 | 0.00 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||
总计 | 32 | 599.80 | 总计 | 64 | 599.80 | 599.80 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：随县大洪山水库运维中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 599.09 | 599.09 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 599.09 | 599.09 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 599.09 | 599.09 | 0.00 | ||
2130304 | 水利行业业务管理 | 599.09 | 599.09 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||
部门：随县大洪山水库运维中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 决算数 | ||||||
301 | 工资福利支出 | 388.33 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 0.00 | ||||||
30101 | 基本工资 | 282.69 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 2.61 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 2.19 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30107 | 绩效工资 | 15.70 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.48 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 科目名称 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 2.35 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 0.00 | ||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.37 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 210.76 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 202.17 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 5.80 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 2.78 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||
人员经费合计 | 599.09 | 公用经费合计 | 0.00 | ||||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：随县大洪山水库运维中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：空表。本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门：随县大洪山水库运维中心 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：空表。本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
部门：随县大洪山水库运维中心 | 金额单位：万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
注：空表。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计为642.34万元，支出总计为641.40万元。与2022年度相比，收入增加85.56万元，上升15.37%，支出增加84.62万元，上升15.20%，主要原因是人员变动以及退休人员统筹待遇发放。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计642.34万元，与2022年度相比，收入合计增加85.56万元，上升15.37%。其中：财政拨款收入599.80万元，占本年收入93.38%；事业收入42.54万元，占本年收入6.62%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计641.40万元，与2022年度相比，支出增加84.62万元，上升15.20%。其中：基本支出641.40万元，占本年支出100%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计为599.80万元，财政拨款支出总计为599.09万元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加251.03万元，增长71.98%；财政拨款支出总计增加250.32万元，增长71.77%。主要原因是人员变动以及退休人员统筹待遇发放。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入599.80万元，比2022年度决算数增加251.03万元。增加主要原因是人员变动以及退休人员统筹待遇发放。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出599.09万元，占本年支出合计的93.40%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加250.32万元，增长71.77%。主要原因是人员变动以及退休人员统筹待遇发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出599.09万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出599.09万元，占100%。主要是用于预算内人员经费。
（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.58万元，支出决算为599.09万元，完成年初预算的255.39%。其中：(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为234.58万元，支出决算为599.09万元，完成年初预算的255.39%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：人员变动以及退休人员统筹待遇发放。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出599.09万元，其中：
人员经费599.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
(只说明本部门使用科目)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。(国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元，截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
外宾接待支出0万元，2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。国内公务接待支出0万元，2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
（注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空。）
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额22.9万元，其中：政府采购货物支出3.79万元、政府采购工程支出17.69万元、政府采购服务支出1.42万元。授予中小企业合同金额22.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金15.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2023年度一般公共预算项目支出由单位自筹资金，资金支付标准、依据合规，项目竣工后运行情况良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目功能实现情况符合预期，经济效益、社会效益达到预期标准，受益群体满意度达95%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
生态停车场修建项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.7万元，执行数为3.7万元，完成预算100％。发现的问题及原因：生态彩砖杂草生长较为茂盛。下一步改进措施：加强日常维护，定期除草。
电站维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算100％。主要产出和效益：水力发电。发现的问题及原因：电站发电设备老化，综合利用效益不高。下一步改进措施：更新设备，提升使用效益。
集中式饮用水源地规范化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。发现的问题及原因：水利工程设施维护粗放。下一步改进措施：加强日常巡视，精细维护。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价报告
单位整体支出绩效评价自评表
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标内容 | 指标评价标准及 对应分值 | 分析说明（包括得分理由、失分说明及原因分析） | 自评 得分 |
投 入 | 预算编制 | 整体绩效目标 设定 | 5 | 部门（含所属二级预算单位，下同）是否制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据是否充分，是否与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。 | 设有整体绩效目标2分；目标设定依据充分符合客观实际1分；目标清晰、细化1分；目标可衡量1分。 | 设有整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际 | 4 |
项目绩效目标 设定 | 3 | 是否科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。 | 项目均设有绩效目标1分；目标科学合理0.5分；目标明确0.5分；目标细化0.5分；目标量化0.5分。 | 项目均设有绩效目标，目标科学合理， | 3 | ||
预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=[在职人员数/编制数]×100% 在职人员数：部门实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准，结合工资发放表上的年平均人数。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数(含临时人员)。 | 结果≤100%，得3分；结果＞100%，得0分。 | 96.43% | 3 | |
重点项目预算保障率 | 4 | 重点项目预算保障率=（重点项目预算/项目总预算）×100%。 重点项目预算：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响的改革发展项目的预算总额。 | 结果≥80%，得4分；80%＞结果≥60%，得2分；结果＜60%，得0分。 | 90%重点项目为水利工程维修，电站改造等项目 | 4 | ||
过程 | 管理制度 健全有效 | 3 | 预算资金管理办法、内部控制管理制度、会计核算制度等管理制度健全，且得到有效执行。 | 每发现一项问题，扣1分，扣完为止。 | 管理制度、会计核算制度等管理制度健全 | 3 | |
绩效主体责任落实 | 3 | 全面实施预算绩效管理相关要求落实情况。 | 每发现一项问题，扣1分，扣完为止。 | 全面实施预算绩效管理 | 3 | ||
合规性 | 收 入 合 规 | 2 | 收入依据是否充分、来源是否合规，是否符合“放管服”改革要求和减税降费要求。 | 合规率100%得2分；合规率每下降0.5%，扣0.5分，扣完为止。 | 收入依据充分、来源合规 | 2 | |
支 出 合 规 | 3 | 部门预算资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规率100%得3分；每下降0.5%，扣0.5分，扣完为止。 | 预算资金使用符合法规和财务管理制度规定规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 3 | ||
管理效率 | 预 算 执 行 率 | 4 | 预算执行率=[预算执行数/预算数]×100%。 预算执行数：部门本年度实际执行的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 95%≤结果≤100%，得4分；每下降0.5%，扣0.5分，扣完为止。 | 95% | 4 | |
预 算 调 整 率 | 3 | 预算调整率=[预算调整数/预算数]×100% 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 结果≤5%，得3分；每提高1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5% | 3 | ||
公 用 经 费 控 制 率 | 2 | 公用经费控制率=[公用经费实际支出总额/公用经费预算安排总额]×100% | 结果≤100%，得2分；结果＞100%，得0分。 | 81.2% | 2 | ||
预 算 相 符 | 4 | 部门预算资金使用是否与批准的预算及其预算内容相符合。 | 相符率100%得4分；每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 | 100% | 4 | ||
资 产 管 理 | 2 | 部门的资产是否配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、收入及时足额上缴。 | 每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。 | 资产配置合理合规、保存完整、使用有效、处置规范、 | 2 | ||
整 改 落 实 | 2 | 是否对近三年内审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。 | 没发现问题或发现问题已积极制定措施全部整改的，得2分；部分整改的，视整改情况得分；未整改的，得0分。 | 发现问题已积极制定措施全部整改的， | 2 | ||
预 决 算 公 开 | 2 | 按规定内容和时限公开预决算信息。 | 每发现一项问题，扣0.5分，扣完为止。 | 按规定内容和时限公开预决算信息 | 2 | ||
产出与效益 | 核心绩效1 | 关键指标1 | 50 | 反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标1完成情况。 | 未设置整体绩效目标，或整体绩效目标设置不完善的，根据部门年度履行职责主要工作和重点工作评价产出和效益。 | 整体绩效目标设置不完善 | 40 |
关键指标2 | 反映部门履职核心绩效指标1下设关键指标2完成情况。 | ||||||
核心绩效2 | 关键指标1 | 反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标1完成情况。 | |||||
关键指标2 | 反映部门履职核心绩效指标2下设关键指标2完成情况。 | ||||||
社会评价 | 满意度 | 3 | 政府、其他部门和社会公众对部门履职的满意度。 | 按收集到的满意度情况得分。 | 95% | 2 | |
廉政建设 | 2 | 反映部门廉政建设情况，违纪违法行为发生情况，对违纪违法行为的处理等情况。 | 发生廉政问题的，此项不得分 | 2 | |||
总分合计 | 100 | 88 | |||||
评价等级 | 90分（含）以上为优、80分（含）-90分为良、60分（含）-80分为中、60分以下为差。 | 良 | |||||
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