随县大洪山水库运维中心2024年度部门预算公开
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、人员编制情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、运行经费安排情况说明
二、政府采购安排情况说明
三、专业性较强的名词解释
四、国有资产占用情况说明
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分2024年部门预算安排情况说明
一、2024年部门预算收支情况总体说明
二、2024年财政拨款收支预算情况说明
三、2024年一般公共预算财政拨款情况说明
四、2024年“三公”经费财政拨款预算情况说明
第四部分 2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2024年财政拨款“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责随县大洪山水库位于湖北省随县洪山镇凉亭河村，大坝位于府河支流涢水河上游文家河，是一座以防洪、发电为主，兼有城镇供水、农业灌溉的多年调节的大（2）型水库，工程等别Ⅱ等。
二、机构设置情况 随县大洪山水库隶属于随县水利和湖泊局，水库下设办公室、工管股、财务股及水资源股、水源保护站等单位。
三、人员编制情况 随县大洪山水库为公益性一类事业单位，核定编制28人，实有在职职工25人，实有退休人员50人。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、运行经费安排情况说明
随县大洪山水库运维中心属全额拨款的公益一类事业单位，分档为5类。
1、人员经费。财政按人社批复全额负担。
2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。
3、养老保险。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的16％预算。
4、职业年金。年初预留，虚转实时以人社测算数据实负担。
5、医疗保险。按在职人员工资总额的7.5％预算，退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9％预算。
6、住房公积金。由财政拨款预算。
7、奖励性津贴。由财政拨款按2万元／人预算。
8、公用经费。由财政拨款按1万元／人预算，其余由单位非税收入负担。
二、政府采购安排情况说明
政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。
三、专业性较强的名词解释
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、国有资产占用情况说明
国有资产除老办公楼出租外，其余均在用。
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无此项目。
第三部分2024年部门预算安排情况说明
一、2024年部门预算收支情况总体说明
按照预算管理规定，随县大洪山水库运维中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出。
二、2024年财政拨款收支预算情况说明
2024年随县大洪山水库收入总预算511.31万元，其中：财政拨款收入503.81万元，非税收入预算7.5万元。2024年随县大洪山水库支出总预算511.31万元，其中人员经费478.87万元，商品和服务支出24.95万元。比2023年总预算增加13.72万元。主要原因是预算口径调整、人员增减变化和其他收入减少．
2024年随县大洪山水库预算运行经费24.95万元，其中：办公费5万元，电费2万元，邮电费0.5万元，差旅费0.5万元，公务接待费1万元，劳务费2万元，福利费用0.29万元，其他交通费用0.66万元，维修维护费用10万元，其它商品服务和支出费用3万元。
三、2024年一般公共预算财政拨款情况说明
一般公共财政拨款基本支出预算503.81万元，其中：人员经费478.87万元；日常公用经费24.95万元。
四、一般公共预算拨款收入2024年“三公”经费财政拨款预算情况说明
2024年随县大洪山水库运维中心 “三公”经费财政拨款预算24.95万元。
第四部分 2024年部门预算表
一、 收入支出预算总表
收支总表 | |||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 511.31 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 184.80 | ||
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 40.08 | ||
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 | ||
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十、农林水支出 | 261.84 | ||||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
十四、金融支出 | 0.00 | ||||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
十七、住房保障支出 | 24.59 | ||||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 511.31 | 本年支出合计 | 511.31 | ||
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 | ||
收 入 总 计 | 511.31 | 支 出 总 计 | 511.31 | ||
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||||
二、收入预算表
收入总表
单位：万元
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 511.31 | 511.31 | 511.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
088 | 随县水利和湖泊局 | 511.31 | 511.31 | 511.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
088009 | 随县大洪山水库管理处 | 511.31 | 511.31 | 511.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、支出预算表
支出总表 | |||||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 511.31 | 503.81 | 7.50 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 184.80 | 184.80 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.80 | 184.80 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 128.16 | 128.16 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 261.84 | 254.34 | 7.50 | |||
21303 | 水利 | 261.84 | 254.34 | 7.50 | |||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 254.34 | 254.34 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 | |||
221 | 住房保障支出 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | |||
四、财政拨款收入支出预算总表
财政拨款收支总表 | |||||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||
一、本年收入 | 511.31 | 一、本年支出 | 511.31 | ||||
（一）一般公共预算拨款 | 511.31 | （一）一般公共服务支出 | |||||
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||||||
二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||||||
（一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 184.80 | |||||
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 40.08 | |||||
（八）节能环保支出 | |||||||
（九）城乡社区支出 | |||||||
（十）农林水支出 | 261.84 | ||||||
（十一）交通运输支出 | |||||||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||||||
（十三）商业服务业等支出 | |||||||
（十四）金融支出 | |||||||
（十五）援助其他地区支出 | |||||||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||||||
（十七）住房保障支出 | 24.59 | ||||||
（十八）粮油物资储备支出 | |||||||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||||
（廿一）其他支出 | |||||||
（廿二）债务还本支出 | |||||||
（廿三）债务付息支出 | |||||||
（廿四）债务发行费用支出 | |||||||
二、年终结转结余 | |||||||
收 入 总 计 | 511.31 | 支 出 总 计 | 511.31 | ||||
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算支出表 | ||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 511.31 | 503.81 | 478.87 | 24.95 | 7.50 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 184.80 | 184.80 | 184.80 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.80 | 184.80 | 184.80 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 128.16 | 128.16 | 128.16 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.76 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.88 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 40.08 | 40.08 | 40.08 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 261.84 | 254.34 | 229.39 | 24.95 | 7.50 |
21303 | 水利 | 261.84 | 254.34 | 229.39 | 24.95 | 7.50 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 254.34 | 254.34 | 229.39 | 24.95 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
221 | 住房保障支出 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算基本支出表 | ||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
合计 | 503.81 | 478.87 | 24.95 | |||
301 | 工资福利支出 | 350.71 | 350.71 | 0.00 | ||
30101 | 基本工资 | 107.79 | 107.79 | 0.00 | ||
30102 | 津贴补贴 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | ||
30103 | 奖金 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | ||
30107 | 绩效工资 | 47.43 | 47.43 | 0.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 18.88 | 18.88 | 0.00 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.52 | 15.52 | 0.00 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | ||
30113 | 住房公积金 | 24.59 | 24.59 | 0.00 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 24.95 | 0.00 | 24.95 | ||
30201 | 办公费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
30206 | 电费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
30226 | 劳务费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
30229 | 福利费 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | ||
30239 | 其他交通费用 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 128.16 | 128.16 | 0.00 | ||
30302 | 退休费 | 128.16 | 128.16 | 0.00 | ||
七、财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
八、政府性基金预算支出情况预算表
政府性基金预算支出表
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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