第一部分单位概况   

一、单位主要职责

二、人员编制情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说

第三部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年单位预算收支情况总体说明

二、2024年财政拨款收支预算情况说明

三、2024年一般公共预算财政拨款情况说明

四、2024年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 2024年部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表

六、2024年基本支出表

七、2024年财政拨款“三公”经费支出表

八、2024年项目支出预算表

第一部分 单位主要职责

本单位属于随县封江口水系运维中心事业单位，主要工作是从事水利资源管理。一直按照财政工作宗旨有序开展工作，协调处理各项业务，保证财政资金监管到位，日常业务工作主要包括防汛抗旱、发电、供水、工程管理等。

二、人员编制情况

随县封江水系运维中心属于全额拨款的公益事业单位，核定编制44人，实有在编在职人员32人，实有离退休人员83人。设有工管股、财务股、灌溉股、机关办公室、大水面管理所、人事股等6个股室。

第二部分 2024年部门预算情况说明 

一、单位运行经费安排情况说明 

随县封江口水系管理处单位性质为公益一类事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

人员经费：财政按人社批复全额负担

离退休人员离退休费：离休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。

3、养老保险：按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的8％预算。

4、职业年金：年初预留，虚转实时以人社测算数据实负担。

5、医疗保险：按在职人员全额工资总额的9.5％。

6、奖励性津贴：2024年奖励性津补贴按2万预算

7、公用经费：公用经费按人均1万元进行预算，共计32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

8、住房公积金：按工资批复的12％预算

二、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

随县封江口水系管理处2024年货物采购预算和服务类政府采购预算为零。

三、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

四、国有资产占用情况说明 

截止2022年12月31日，随县封江口水系管理处固定资产原值4721.34万元，累计折旧1400.58万元，固定资产净值3320.76万元。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2024年度本单位无重点项目实施未做预算，不存在项目绩效目标考核。

第三部分 2024年预算安排情况说明 

一、2042年部门预算收支预算情况说明

按照预算管理规定，随县封江口水系管理处2024年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、基本支出。

2024年随县封江口水系管理处收入总预算749.17万元，2022年随县封江口水系管理处支出总预算749.17万元，其中社会保障和就业支出297.82万无，卫生健康支出64.06万元，农林水支出354.18万元，住房保障支出33.12万元。

二、随县封江口水系管理处2024年“三公”经费（机关）财政拨款预算情况说明

2024年随县封江口水系管理处无因公出国（境）费”为0元、“公务接待费”2.5万元、“公务用车购置费”和“公务用车运行费”为0元，。

第四部分 2024年预算报表

一、2024年收入支出预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年收支预算总表

五2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2024年财政拨款“三公”经费支出表

八、2024年政府性基金预算支出表

此表为空表，本单位政府性基金预算为0元，支出为0元。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年0万元。（一）国有资本经营预算支出（类）为0万元，

十、其他需要说明的情况

随县封江口水系管理处2024年财政拨款“三公”经费预算支出2.5万元；

随县封江口水系管理处无2024年政府性基金预算支出；

随县封江口水系管理处无项目预算支出；

随县封江口水系管理处2024年货物采购预算和服务类政府采购预算为零。