第一部分 随县封江水系运维中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县封江水系运维中心 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县封江水系运维中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县封江水系运维中心概况

一、部门主要职责

本单位属于随县封江口水系运维中心事业单位，主要工作是从事水利资源管理。一直按照财政工作宗旨有序开展工作，协调处理各项业务，保证财政资金监管到位，日常业务工作主要包括防汛抗旱、发电、供水、工程管理等。

二、机构设置情况

随县封江水系运维中心属于全额拨款的公益事业单位，核定编制34人，实有在编在职人员35人，实有离退休人员82人。设有工管股、财务股、灌溉股、机关办公室、大水面管理所、人事股等6个股室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为  986.07万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 174.19 万元，下降0.85％，主要原因是单位在职人员减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 986.07万元，与2023年度相比，收入合计减少 174.19 万元，下降0.85 ％。其中：财政拨款收入986.07万元，占本年收入100％；上级补助收入 0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入 0％；经营收入0万元，占本年收入 0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入 0％；其他收入 0万元，占本年收入0％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 986.07 万元，与2023年度相比，支出合计增加减少 174.19万元，下降0.85 ％。其中：基本支出  986.07万元，占本年支出 100 ％；项目支出0 万元，占本年支出  0％；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 ％；经营支出 0 万元，占本年支出0 ％；对附属单位补助支出 0万元，占本年支出 0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 986.07 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少  174.19万元，下降 0.85 ％。主要原因是单位在职人员减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 986.07 万元，比2023年度决算数减少 174.19万元。减少主要原因是单位在职人员减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  986.07  万元，占本年支出合计的  100 ％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少174.19  万元，下降 0.85 ％。主要原因是单位在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出   986.07 万元，主要用于以下方面：

1．人员经费支出887.03 万元，占 90％。主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

2．公用经费（类）99.03万元，占10 ％。主要是用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余  0万元。具体支出情况为：本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）。支出决算为0万元，主要没有文化旅游体育与传媒方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0.00 ％。较上年增加 0 万元，增长0.00 ％。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的 0％。较上年增加 0 万元，增长 0％。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计  0人次，主要没有涉及出国（境）团组需求。

2．公务用车购置及运行费全年预算为 0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的 0.00  ％；较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0.00 ％。决算数较上年增加（减少）的主要原因：本单位没有公务用车需求。

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本单位没有购置公务车辆。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出0万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费全年预算为2.5万元，支出决算为0万元，完成全年预算的 0 ％，较上年减少 0 万元，下降100 ％。决算数小于全年预算数的主要原因：公务接待安排内部食堂工作餐。

外宾接待支出0万元，2024全年共接待来访团组0个，0人次。没有外宾来访对象。

国内公务接待支出0万元，2024全年共接待国内来访团组0个人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位没有公用经费的一般公共预算财政拨款收入，由本单位非税收入解决。

十一、政府采购支出说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车没有；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三 、预算绩效情况说明  

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度无一般公共预算项目支出。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2024年度无一般公共预算项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位2024年度无一般公共预算项目支出。

十四、财政专项支出、专项转移支出。

本单位2024年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

    第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目。

1．一般公共服务财政事务行政运行。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。无