目  录

第一部分  随县统计局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县统计局2024年部门预算情况说明

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费预算及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金支出预算情况

七、政府采购预算安排情况

八、国有资产占用情况说明

九、国有资本经营预算情况

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

第三部分  随县统计局2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分  随县统计局（概况）

一、部门主要职责

（一）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全县统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计规范性文件，指导全县统计工作。

（二）按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全县国民经济核算体系和投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供全县国民经济核算资料，监督管理各地国民经济核算工作。

（三）会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全县有关国情国力方面的统计数据。

（四）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

（五）组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各地、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）审批县内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、各地统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全县涉外调查活动。

（九）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全县基本单位名录库，贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各地统计信息化系统建设。

（十）收集、整理外县市区统计数据，组织实施与外县市区间的统计资料交换和统计交流合作项目。组织开展统计科学研究和指导统计学会工作，组织管理和指导社情民意调查工作。

（十一）为重点企业提供“直通车”服务。

（十二）承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

随县统计局内设机构4个，办公室、政策法规股、综合股、经济社会发展统计股。局机关核定行政编制7名，另核定机关工勤编制1名，实有在职行政编制人员6名、机关工勤人员1名，退休人员1人。

第二部分  随县统计局2024年部门预算情况说明

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

本年度随县统计局（本级）预算收入159.8万元，其中：一般公共预算财政拨款203.09万元，往来收入0万元。较上年预算收入203.09万元下降21.3％，主要原因一是行政编制人员减少1人，二是坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出，缩减项目经费预算。

（二）支出预算情况

本年度随县统计局（本级）预算支出159.8万元，较上年203.09万元下降21.3％，主要原因一是行政编制人员减少1人，二是坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出，缩减项目经费预算。

按资金性质划分，基本支出105.8万元，较上年114.09万元下降7.3％，主要原因是行政编制人员减少1人；项目支出54万元，较上年89万元下降39.3％，主要原因是本年专项普查进入登记阶段，培训等相关支出减少。

按功能分类划分，一般公共服务支出133.37万元，较上年181.33万元下降26.4％，主要原因是行政编制人员减少1人，缩减项目经费预算；社会保障和就业支出13.28万元，较上年8.52万元增长55.9％，主要原因是职业年金纳入预算；卫生健康支出6.72万元，较上年6.34万元基本持平；住房保障支出6.43万元，较上年6.91万元基本持平。

（三）财政拨款预算支出情况

本年度随县统计局（本级）财政拨款预算支出158.9万元，较上年203.09万元下降21.3％，主要原因一是行政编制人员减少1人，二是坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出，缩减项目经费预算。

四、机关运行经费预算及增减变化情况

本年度随县统计局（本级）机关运行经费预算总计11.02万元，较上年13.02万元下降15.4％。主要原因是本年坚决落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性支出。其中：办公费1.05万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、会议费0.3万元、培训费0.4万元、公务接待费1.4万元、工会经费0.35万元、福利费0.1万元、其他交通费3.72万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

本年度随县统计局（本级）“三公”经费预算1.4万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，无增减；公务用车购置费0万元，无增减；公务用车运行费0万元，无增减；公务接待费1.4万元，无增减。

六、政府性基金支出预算情况

本年度随县统计局（本级）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、政府采购预算安排情况

本年度随县统计局（本级）货物类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元。

八、国有资产占用情况

本年度随县统计局（下属两个二级单位不单独核算国有资产）期末资产总额148.91万元，较年初减少17.52万元，主要原因是固定资产的折旧摊销。其中：其中流动资产5万元，非流动资产143.91万元（固定资产净值143.91万元、无形资产净值0万元）。

九、国有资本经营预算情况

本年度随县统计局（本级）国有资本经营预算支出0万元，无增减。

十、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计标准，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。年度目标为指导并审核“四上”统计联网直报企业按时报表，为县委县政府、各部门提供统计数据；做好劳动力调查报表工作，为实施稳就业政策提供统计保障；夯实统计基层基础工作，巩固规范化建设成果；做好第五次全国经济普查阶段性工作，查清全县经济底数，为县委县政府制定政策提供依据。

2、长期目标1：贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计标准，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。具体指标设置为：

产出指标：统计报表上报率=100%，指标设立依据是计划标准；统计报表审核率＝100％，指标设立依据是计划标准；统计报表通过率＝100％，指标设立依据是计划标准；统计报表按上级规定时间上报，指标设立依据是计划标准；提供统计月报≥11期。

效益指标：为县委、县政府和各部门决策提供统计服务认可度≥98％，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：县委、县政府和各部门满意度≥96％，指标设立依据是计划标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、经济普查经费

项目绩效总目标是：全面掌握我县二产业和第三产业发展规模、布局和效益；建立健全基本单位名录库数据；经普数据处理、发布和资料开发。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：普查表填报率=100％，指标设立依据是计划标准；普查公报、普查资料开发完成率=100％，指标设立依据是计划标准；开展业务培训≥1次，指标设立依据是计划标准；普查表验收率＝100％，指标设立依据是计划标准；业务培训覆盖率≥95％，指标设立依据是计划标准。

效益指标：完善覆盖全行业基本单位名录库=100％，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：服务对象满意度≥85%，指标设立依据是历史标准。

2、统计专项经费

项目绩效总目标是：监测和反映我县人口发展变化情况，做好“四上”企业入库、名录库维护、数据核查和执法检查工作，为随县经济社会发展提供统计保障；编辑《随县统计年鉴》和《随县国民经济统计月报》等统计服务产品，为各级领导科学决策提供依据。

项目绩效指标设置情况：

产出指标：企业统计人员业务培训≥1次，指标设立依据是计划标准；人口变动调查表完成率＝100％，指标设立依据是计划标准；“四上”企业联网直报率＝100％，指标设立依据是计划标准；数据核查和执法检查次数≥4次，指标设立依据是计划标准；完成统计年鉴编印数＝250本，指标设立依据是计划标准；完成统计月报编印期数＝11期，指标设立依据是计划标准；印刷品验收合格率＝100％，指标设立依据是计划标准。

效益指标：统计资料发放率≥98％，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：服务对象满意度≥85％，指标设立依据是计划标准。

十一、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

本年度随县统计局（本级）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空。

（二）对其他情况的说明：

无其他情况。

十二、专业名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指市统计局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指市统计局机关及所属事业单位的在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

（四）一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指反映统计部门开展人口普查  、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市统计局机关及所属事业单位用于机关事业单位养老保险缴费支出，离休人员的支出、退休人员统筹外的支出。

（六）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市统计局用于机关在职干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（十）机关运行经费：指公用经费。

第三部分  随县统计局2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表