第一部分随县万福店农场预算公开情况说明

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费变化及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他情况说明

十、专业名词解释

第二部分　随县万福店农场2024年部门预算公开表 

一、 部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第一部分　随县万福店农场概况

一、部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好农场与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

万福店农场创建于1958年2月，全场版图面积66平方公里，实有耕地5.5万亩，2.6万人，下辖5个村，一个居委会。全场现有财政供养人员77人，一般公共预算财政拨款开支人数60人，其中在职26人，退休34人；财政补助开支人数17人。

三、预算收支及增减变化情况

（一）收入预算情况

2024年随县万福店农场收入预算总额503.54万元，其中：一般公共预算拨款收入439.84万元，其他收入63.7万元，较上年收入预算安排428.04万元增加75.5万元，增幅15％。主要原因：正常人员支出及新增加乡镇政府公用经费（其他收入）。

（二）支出预算情况

2024年随县万福店农场支出预算总额503.54万元，支出预算来源按资金性质分为：一般公共预算拨款收入439.84万元，其他收入63.7万元，较上年收入预算安排428.04万元增加75.5万元，增幅15％。主要原因：正常人员支出及新增加乡镇政府公用经费。

2024年随县万福店农场支出预算总额503.54万元，按功能分类分为：一般公共服务支出382.66万元，社会保障和就业支出61.32万元，卫生健康支出29.89万元，住房保障支出29.66万元。较上年支出预算安排428.04万元增加75.5万元，增幅15％，主要原因：正常人员支出及新增加乡镇政府公用经费。

2024年随县万福店农场支出预算总额503.54万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出439.84万元，商品和服务支出63.7万元。较上年支出预算安排428.04万元增加75.5万元，增幅15％，主要原因：正常人员支出及新增加乡镇政府公用经费。

（三）财政拨款支出情况

2024年随县万福店农场财政拨款支出预算总额439.84万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出318.96万元，社会保障和就业支出61.32万元，卫生健康支出29.89万元，住房保障支出29.66万元。较上年支出预算安排428.04万元增加11.8万元，增幅2.6％，主要原因：人员正常晋档级开支。

2024年随县万福店农场财政拨款支出预算总额439.84万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出421.28万元，商品和服务支出18.55万元。较上年支出预算安排428.04万元增加11.8万元，增幅2.6％，主要原因：人员正常晋档级开支。

（四）政府性基金情况

2024年随县万福店农场没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2024年随县万福店农场没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年随县万福店农场日常公用经费支出预算总额63.7万元，其中：办公费3万元、水费0.7万元、电费9万元、维修（护）费14万元、公务接待费18万元、工会经费9万元、公务用车运行维护费10万元。较上年日常公用经费支出预算总额64万元持平，主要原因：节约开支，进一步压减公用支出。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年随县万福店农场一般公共预算“三公”经费年初预算安排28万元，比上年39.3万元减少11.3万元，同比减少28％，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

公务接待费18万元，比上年减少15.3万元，同比减少45％，主要原因是：严格落实八项规定，进一步压减“三公”经费支出。

公务用车运行维护费10万元，比上年增加4万元，同比增加40％，主要原因是：车辆老化故障多发导致。

公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。

六、政府采购预算安排情况

2024年随县万福店农场政府采购预算总额0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

七、国有资产占用情况

随县万福店农场2024年初资产总额2023.8万元，其中：流动资产142.5万元、固定资产净值1881.3万元。现有公用车辆2台，2024年初资产总额较上年减少4.4万元，减幅0.2％，主要原因为：正常折旧。

八、重点项目预算绩效情况

（一）部门整体绩效目标编制情况

1、整体绩效目标

长期目标：1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利。2、努力提高群众的生活水平，提升群众的满意度。

年度目标：1、开展堰塘整治移民，全力推进基础设施建设；2、加强交通基础设施建设，方便群众，优化发展环境；3、围绕乡村振兴，建好玉皇庙村文化广场。

2、长期目标

长期目标1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的政治、经济和文化权利。具体指标设置为：产出指标：政策宣传覆盖率100％；编制差错率0％；绩效评价覆盖率100％，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：社会经济运转正常，设立依据是历史标准。

长期目标2、努力提高群众的生活水平，提升群众的满意度。具体指标设置为：产出指标：提升群众满意度99％；以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：促进群众增收，提升群众幸福感，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标

年度目标1、开展堰塘整治移民，全力推进基础设施建设。具体指标设置为：

产出指标：经费保障率100％；年度工程项目完成率100％；财政资金及时拨付率100％，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：促进群众增收，指标设立依据是历史标准。

年度目标2、加强交通基础设施建设，方便群众，优化发展环境，具体指标设置为：

产出指标：建设万三公路一条，省级示范通村公路一条，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：促进集体经济增收，本村及周边农民增收，指标设立依据是历史标准。

年度目标3、围绕乡村振兴，建好玉皇庙村文化广场。具体指标设置为：

产出指标：建设玉皇庙村美丽乡村建设省级示范村，长期推动经济发展，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：雨污分流、道路硬化扩宽、文体设施齐全达到100％无污染，达到可持续影响，指标设立依据是历史标准。

（二）重点项目绩效目标编制情况

1、农场运行和管理经费

（1）项目主要内容

认真贯彻落实新《预算法》和国务院深化预算管理制度改革决定要求，完善政府预算体系，增强预算统筹能力，落实重点支出保障政策，加强财政资金监管。2024年预算安排503.54万元，其中：本年一般公共预算439.84万元，其他63.7万元，财政拨款结转结余一般公共预算0万元，政府性基金0万元。

（2）项目绩效总目标

完成农场年度工作任务，按进度完成收入预算，严格根据年初预算、资金用途分配资金，发挥好财政资金精准补短板和民生兜底工作，保重点保民生，全面实施预算绩效管理，农场管理水平得到进一步提高。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：年度项目完成率100％；经费保障率100％；一般公共预算总收入完成情况≥100％；预算绩效评价覆盖率100％；资金分配差错率0％；年度工作考核优秀；资产报表账账相符通过率100％；会计考试安全事故发生率0％；年度监督检查完成时间预算年度内完成；财政资金及时拨付率100％，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：机关设备运行完好率≥95％；预决算公开质量提高；民生支出占财政支出比重≥80％；资金管理和使用效益逐步提高；绩效评价结果应用率100％，以上指标设立依据是历史标准。

2、建设通村公路

（1）项目主要内容

加强交通基础设施建设，方便群众，优化发展环境。2024年预算安排500万元。

（2）项目绩效总目标

财政资金拨付及时、准确、高效，按工程进度拨款，做好预、决算，保证资金安全、有效。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：建设通村公路一条；资金管理安全；资金支付效率及时；项目验收合格率≥95％；年度建设完成率≥80％，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：促进群众增收≥15％，该指标设立依据是计划标准；促进社会稳定、和谐；保护环境；提升群众幸福感≥30％，以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95％，以上指标设立依据是历史标准。

3、建设黑龙口村美丽乡村

（1）项目主要内容

围绕乡村振兴，建好黑龙口村美丽乡村。打造好省级示范村。

（2）项目绩效总目标

财政资金拨付及时、准确、高效，按工程进度拨款，做好预、决算，保证资金安全、有效。

（3）项目绩效指标设置情况

产出指标：建设美丽乡村；资金管理安全；资金支付效率及时；项目验收合格率≥95％；年度建设完成率≥100％；推动乡村经济发展，以上指标设立依据是历史标准。

效益指标：促进集体增收≥5万元，该指标设立依据是计划标准；促进社会稳定、和谐；保护环境；提升群众幸福感≥30％；雨污分流，达到无污染；达到可持续影响，以上指标设立依据是历史标准。

满意度指标：群众满意度≥95％，以上指标设立依据是历史标准。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

本部门2024年无政府性基金预算支出，与上年一致。

本部门2024年无国有资本经营预算支出，与上年一致。

本部门2024年无政府采购预算支出，与上年一致。

（二）对其他情况的说明

无其他情况说明

十、专业名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、预算改革业务（2010604项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

7、财政国库业务（2010605项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

8、信息化建设（2010607项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

9、招商引资（2011308项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10、行政单位离退休（2080501项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、其他社会保障和就业支出（2089999项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15、公务员医疗补助（2101103项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16、住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、提租补贴（2210202项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

18、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

19、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

21、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

22、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第二部分　随县万福店农场2024年部门预算表 

一、 部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表