目    录

第一部分  随县中医医院概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县中医医院2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  随县中医医院2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 随县中医医院概况

一、部门主要职责

随县中医医院坐落在美丽的炎帝神农故里烈山脚下，担负着全县中医药医疗、科研、教学、急救、预防、康复及厉山镇辖区基本公共卫生服务等工作职能，由原厉山镇卫生院改扩建而成，始建于1958年，2012年7月正式挂牌成立，为二级甲等中医医院。

二、机构设置情况

随县中医医院现有1个主院区，下辖1所社区卫生服务中心和1所封江分院，医院编制数为140，实有在编人数156人。在岗职工377人，其中高级职称36人，中级职称73人,具有研究生以上学历5人，本科学历167人，专科学历131人，共有随州市十大名中医1名，随州市神农名医1名，随州市劳动模范1名，县管拔尖人才3名。

主院区占地面积50余亩，建筑面积53473平方米，业务用房面积45276平方米，设置病床500张，设有门诊综合大楼、医技楼、住院楼，共有12个行管科室，21个门诊诊室，12个病区、18个临床辅助科室，其中包括具有中医药特色的名医堂、养生堂、康复科、煎药室、治未病科，配备有病人营养膳食中心、能容纳400人的学术报告厅，2020-2021年我院又新增了精神病科、感染病科、负压手术室、ICU重症监护室、PCR试验室等诊疗科目。医院共有省级中医重点专科2个（康复科、骨伤科），市级中医重点专科4个（康复科、骨伤科、脑病科、肺病科），市级临床重点专科6个（妇产科、麻醉科、肾内科、普外科、临床药学、检验医学科）。医院现有医用设备151种1371台（套），其中2-5万元设备55台，5-50元设备66台，50万元以上设备7台，拥有磁共振成像系统、血管减影机（DSA）、椎间孔镜、16排螺旋CT、四维彩超、腹腔镜、电子胃镜、全自动生化仪、可视人流系统、阴道镜、利普刀治疗仪、麻醉呼吸机、透析机、十二导心电图机及动态心电图机、超净层流手术室、体外超声碎石机、熏疗机等先进的医疗设备和仪器，设备配置整体处于全市领先水平，服务能力逐年提高。医院诊疗业务辐射到随州市各个乡镇，成为随县疾病诊疗及中医药技术推广的核心机构。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算财政拨款收入

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 16656   万元。与2022年度相比，收、支总计各增加 3716   万元，增长  28.7   %，主要原因：2021年2000万债券未转入财政拨款.2023年该债券转入财政拨款收入，2022年检验收入1138万元.2023年收到该笔款项。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 16656  万元，与2022年度相比，收入合计增加 3176   万元，增长 28.7  %。其中：财政拨款收入 3053 万元，占本年收入 18.33 %；上级补助收入   0万元，占本年收入 0 %；事业收入 13383  万元，占本年收入 80.35  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0 %；其他收入 220.5  万元，占本年收入 1.32  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 16656   万元，与2022年度相比，支出合计增加  3176 万元，增长 28.7  %。其中：基本支出  14391  万元，占本年支出 86.4   %；项目支出 2265  万元，占本年支出  13.59  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出  0 %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3053.03万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2285.00万元，增长297.5%。

主要原因是2021年2000万债券该年度未转入财政拨款收入，2023年该笔款项转入财政拨款收入。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3053.03万元，比2022年度决算数增加2285.00万元，增长297.5%,主要原因是2021年2000万债券该年度未转入财政拨款收入，2023年该笔款项转入财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无该项业务支出。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2022年度决算数持平,主要原因是无该项业务支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出   3053   万元，占本年支出合计的  18.3    %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加  2285  万元，增长 297  %。主要原因: 2021年2000万债券未转入财政拨款.2023年该债券转入财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  3053    万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出  788.03  万元，占  25.81  %。主要是用于人员经费及公用经费的使用。

2.项目支出（类） 2265   万元，占  74.19  %。主要是用于门诊综合楼的建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14288万元，支出决算为 16656  万元，完成年初预算的 116   %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 14288   万元，支出决算为  16656  万元，完成年初预算的  116  %，支出决算数大于年初预算数，主要原因：人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  3503.03  万元，其中：

人员经费  747.32  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费  40.71  万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25.93万元，支出决算为25.93万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少13.05万元，降低33.5%,决算数等于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约的要求。持平全年预算数的主要原因：无该项业务支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

     1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%较上年持平,主要原因：无该项业务支出。持平全年预算数的主要原因：无该项业务支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：。

2.公务用车购置及运行费全年预算为21.77万元，支出决算为21.77万元，完成全年预算的100.0%；较比上年减少14.66万元，降低40.2%，主要原因：从严审批公务接待，出国（境）事项，全面落实公务用车制度改革，强化预算约束，推进“三公”经费公开，持续不断压缩“三公”经费支出规模，压减空间已十分有限。决算数大于的主要原因：持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出21.77万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费全年预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成全年预算的100.0%，。公务接待费比上年增加1.60万元，增长62.5%。决算数持平全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约的要求其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展无该项业务支出工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无该项业务支出。

国内公务接待支出4.16万元，接待对象主要是上级领导、基层医院，主要是开展督导、检查、业务交流学习工作。2023年共接待国内来访团组17个，275人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本年度无机关运行经费

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 594.34 万元，其中：政府采购货物支出576.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.75万元。授予中小企业合同金额576.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额594.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

本年度无国有资产占用情况。

十二、预算绩效情况说明

无该项目内容

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无