目    录

第一部分随县信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县信访局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县信访局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县信访局概况

一、部门主要职责

(一)负责处理人民群众和社会各界人士给县委、县政府及其主要领导同志的来信，接待到县委、县政府上访的人民群众。

(二)承办中央、国务院及中央各部门和省委、省政府及省直各部门和市委、市政府及市直各部门向县委、县政府交办的重要信访事项，以及县委、县政府及其领导同志交办的重要信访事项;督促检查领导同志有关批示件的落实情况。

(三)及时、准确地向县委、县政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和倾向性、苗头性问题。

(四)综合分析信访信息，对普遍性问题和涉及政策性的问题开展调查研究，提出解决问题的办法和建议，为县委、县政府领导正确决策当好参谋。

(五)按照“分级负责、归口办理”的原则，向有关地方和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实，并按时上报处理结果。

(六)协调处理跨地区、跨部门的信访问题;协助县委、县政府领导处理异常上访和突发信访事件。

(七)负责制定全县信访工作发展规划和年度计划并组织实施。协助县委、县政府部署、检查指导全县的信访工作，发现和解决问题。总结推广各地各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(八)负责指导全县信访工作的组织建设和信访工作队伍建设;组织信访干部的培训。

(九)贯彻落实县委、县政府处理信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全县信访工作的意见。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县信访局部门决算由实行独立核算的随县信访局本级决算和一个下属单位决算组成。

纳入随县信访局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随县信访局(本级)

2.随县群众信访接待服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:县信访局2023年度无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:县信访局2023年度无国有资本经营收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

县信访局本年收入总计268.96万元(其中本年收入合计267.57万元，年初结转和结余1.39万元)，本年支出总计268.96万元(其中本年支出合计268.96万元，年末结转和结余0万元)。较2021年度收支决算数311.66万元减少42.7万元，减少13.7%，主要原因是项目调整，经费减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计267.57万元，与2022年度相比，收入合计减少43.65万元，下降14.0%。其中:财政拨款收入267.57万元，占本年收入100%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收0万元，占本年收入0%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计268.96万元，与2022年度相比，支出合计减少41.31万元，下降13.3%。其中:基本支出268.96万元，占本年支出100%;项目支出0万元，占本年支出0%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为268.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少42.7万元，下降13.7%。主要原因是项目减少，经费减少。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入267.57万元，比2022年度决算数增加减少43.65万元。减少主要原因是项目减少，经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数减少0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出268.96万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.31万元，下降13.3%。主要原因是项目减少，经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出268.96万元，全部用于一般公共服务(类)支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.57万元，支出决算为268.96万元，完成年初预算的128.9%。其中:一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为208.57万元，支出决算为268.96万元，完成年初预算的128.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工资调整，增加绩效工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出268.96万元，其中:

人员经费156.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费112.90万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的60%。较上年减少0.4万元，下降40%。决算数小于大于全年预算数的主要原因是无因公出国费用，无购置车辆费用。决算数较上年减少的主要原因无因公出国费用，无购置车辆费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数等于全年预算数的主要原因无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元;较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数等于全年预算数的主要原因:未购置车辆。决算数较上年增加(减少)的主要原因:未购置车辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的60%，较上年减少0.4万元，下降40%。决算数小于全年预算数的主要原因:单位响应政府号召,压缩开支。其中:

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.6万元，接待对象主要是上级主管部门，乡镇，主要是开展信访业务工作。2023年共接待国内来访团组7个，23人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出112.90万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比上年决算数减少20万元，降低15.0%。主要原因是:落实过紧日子要求压减日常支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

在2023年预算工作中，严格按照规定程序对各项目进行了合理规划，设定了各个项目的具体目标。同时组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，单位各项资金均按规定用途使用，目标具体明确、合理可行，绩效目标与资金属性特点、支出内容相关，资金管理及方案实施的保障机构健全，人员分工明确，工作进度计划、预算安排合理，投入有保障。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位按照上级机关和县委、县政府的总体要求，在县委、县政府坚强领导下，在上级机关的精心指导下，改革创新，主动作为，扎实有序开展工作。

(三)绩效评价结果应用情况。

一是根据上年度项目实施情况和单位职能，合理制定本年度项目预算;二是加强对项目实施的管理监督，提高项目资金效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

信访局无其他需要说明情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分  附件

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